Hlavní navigace

Názor k dotazu Identifikovaná osoba k DPH od sunga - Re: identifikovaná osoba k DPH >>>>>>>>>Dobrý den,>>>>>>>>>prosím o radu...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 24. 2. 2014 13:08

    sunga (neregistrovaný)

    Re: identifikovaná osoba k DPH
    >>>>>>>>>Dobrý den,
    >>>>>>>>>prosím o radu - na zahraniční pracovní cestě do
    >>>>>>>>>Polska
    >>>>>>>>>byla uhrazena v hotovosti faktura za právní služby,
    >>>>>>>>>tato polská faktura(plátci DPH) byla vystavena
    >>>>>>>>>včetně
    >>>>>>>>>jejich DPH. nevím si rady, jak zaúčtovat - přece jako
    >>>>>>>>>identifikovaná osoba musíme z té faktury odvést DPH
    >>>>>>>>>státu a měla být vystavena od nich bez DPH. jenže to
    >>>>>>>>>už
    >>>>>>>>>mi nikdo nezmění...poradí prosím někdo?
    >>>>>>>>
    >>>>>>>>Předpokládám, že Vám Polskou společností byla
    >>>>>>>>vystavena faktura s polským DPH. Pokud je na faktuře
    >>>>>>>>uvedena
    >>>>>>>>česká společnost (osoba povinná k dani), tak neměla
    >>>>>>>>být
    >>>>>>>>polská DPH aplikována a faktura nebyla vystavena v
    >>>>>>>>souladu s evropskou směrnicí. Česká společnost se
    >>>>>>>>stane
    >>>>>>>>osobou identifikovanou k dani (pokud není plátcem DPH
    >>>>>>>>v
    >>>>>>>>ČR). Přijatou fakturu pak česká společnost zaúčtuje
    >>>>>>>>tak, že odvede DPH v českém daňovém přiznání
    >>>>>>>>(518/343).
    >>>>>>>>Nárok na odpočet nemá, protože není plátce DPH. Pokud
    není cesty k opravě dokladu, DPH musí česká
    společnost
    odvést z částky vč. polské DPH.

    Internetová Daňová a Účetní Poradna
    >>>>>>>nesouhlasím s poslední větou - DPH odvede pouze ze
    >>>>>>>základu daně bez polské DPH
    >>>>>>Souhlasím s Alli, odvod DPH musí být neutrální.
    >>>>>
    >>>>>moc děkuji - ještě dotaz, kam zaúčtovat tu zaplacenou
    >>>>>polskou DPH ? a lze zaúčtovat daňově nebo jen
    >>>>nedaňově, když to byla vlastně naše chyba, že jsme
    >>>>takovou
    >>>>fakturu přijali a zaplatili?
    >>>vč. DPH na stejný účet jako služby, jde o daňový
    >>>náklad
    >>
    >>díky, aspoň že je to daňově uznatelné :)
    >
    >ještě prosím k jinému případu - pochopila jsem
    >správně, že když příjemce (identifikovaná osoba - PO )
    >přijme službu z EU od neplátce DPH, tak stejně z té částky
    >musí DPH spočítat a odvést státu?

    už jsem to našla,je to tak-musí se odvést

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).