Hlavní navigace

Názor k dotazu Oprava DPH-dodání zboží na SK prosím od zdv - Re: oprava DPH-dodání zboží na SK prosím >>Dobrý den,...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 21. 7. 2015 23:04

    zdv (neregistrovaný) 89.177.52.---

    Re: oprava DPH-dodání zboží na SK prosím
    >>Dobrý den, prosím o radu:
    >>plátce DPH (s.r.o.) vystavil fakturu za dodání zboží
    >>na Slovensko slovenskému plátci omylem s DPH.
    >>Slovenský plátce fakturu přijal, neřešil a zahrnul
    >>částku včetně českého DPH do běžného řádku pro
    >>"pořízení
    >>zboží" svého květnového výkazu DPH.
    >>
    >>Já jako účetní českého s.r.o. v domnění, že zákazník
    >>dávno dostal opravenou fakturu a že je vše OK, jsem
    >>zadala do (již odevzdaného) výkazu i souhrnného
    >>hlášení v
    >>částce bez DPH.
    >>
    >>Dnes jsem se o tom dozvěděla v souvislosti s tím, že
    >>zákazník chce teď dobropis.
    >>
    >>Můžete mi poradit, jak to teď nejlépe napravit v
    >>našem
    >>DPH
    >>Moc děkuji za každou odpověď.


    >Takže vy jste Přiznání k DPH i SH podala tak, jak
    >správně mělo být, i když vystavený DD tomu neodpovídal.
    >Opravila bych pouze tak, že česká firma vystaví ODD (měl
    >by být ve stejném zd.období, ve kterém byl vystaven
    >původní DD), který pošle slovenské fy, ta ho zohlední ve
    >svém Přiznání k DPH a vy tento ODD už jen zaúčtujete.

    Ano, Já jsem podala přiznání i SH, jak mělo být správně. Moc děkuju za radu, dodělám ten ODD. A abych to celé srovnala, současně si opravím v účtu tu správnou fakturu na tu původní - tedy včetně DPH. Tím budeme mít na obou stranách stejné doklady. Snad uvažuju správně. Pěkný večer a děkuju!

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).