paní Danielo, moc děkuju a krásný den!
>>>>Dobrý den, prosím o radu:
>>>>plátce DPH (s.r.o.) vystavil fakturu za dodání zboží
>>>>na Slovensko slovenskému plátci omylem s DPH.
>>>>Slovenský plátce fakturu přijal, neřešil a zahrnul
>>>>částku včetně českého DPH do běžného řádku pro
>>>>"pořízení
>>>>zboží" svého květnového výkazu DPH.
>>>>
>>>>Já jako účetní českého s.r.o. v domnění, že zákazník
>>>>dávno dostal opravenou fakturu a že je vše OK, jsem
>>>>zadala do (již odevzdaného) výkazu i souhrnného
>>>>hlášení v
>>>>částce bez DPH.
>>>>
>>>>Dnes jsem se o tom dozvěděla v souvislosti s tím, že
>>>>zákazník chce teď dobropis.
>>>>
>>>>Můžete mi poradit, jak to teď nejlépe napravit v
>>>>našem
>>>>DPH
>>>>Moc děkuji za každou odpověď.
>>
>>
>>>Takže vy jste Přiznání k DPH i SH podala tak, jak
>>>správně mělo být, i když vystavený DD tomu
>>>neodpovídal.
>>>Opravila bych pouze tak, že česká firma vystaví ODD
>>>(měl by být ve stejném zd.období, ve kterém byl
>>>vystaven
>>>původní DD), který pošle slovenské fy, ta ho zohlední
>>>ve svém Přiznání k DPH a vy tento ODD už jen
>>>zaúčtujete.
>>
>>Ano, Já jsem podala přiznání i SH, jak mělo být
>>správně. Moc děkuju za radu, dodělám ten ODD. A abych
>>to
>>celé srovnala, současně si opravím v účtu tu správnou
>>fakturu na tu původní - tedy včetně DPH. Tím budeme
>>mít
>>na obou stranách stejné doklady. Snad uvažuju
>>správně.
>>Pěkný večer a děkuju!
>
>Ano, uvažujete správně, že česká i slovenská firma
>musí mít stejné doklady. Hezký den.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.