Hlavní navigace

Názor k dotazu Oprava DPH-dodání zboží na SK prosím od zdv - paní Danielo, moc děkuju a krásný den! >>>>Dobrý den,...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 22. 7. 2015 9:57

    zdv (neregistrovaný) 89.177.52.---

    paní Danielo, moc děkuju a krásný den!
    >>>>Dobrý den, prosím o radu:
    >>>>plátce DPH (s.r.o.) vystavil fakturu za dodání zboží
    >>>>na Slovensko slovenskému plátci omylem s DPH.
    >>>>Slovenský plátce fakturu přijal, neřešil a zahrnul
    >>>>částku včetně českého DPH do běžného řádku pro
    >>>>"pořízení
    >>>>zboží" svého květnového výkazu DPH.
    >>>>
    >>>>Já jako účetní českého s.r.o. v domnění, že zákazník
    >>>>dávno dostal opravenou fakturu a že je vše OK, jsem
    >>>>zadala do (již odevzdaného) výkazu i souhrnného
    >>>>hlášení v
    >>>>částce bez DPH.
    >>>>
    >>>>Dnes jsem se o tom dozvěděla v souvislosti s tím, že
    >>>>zákazník chce teď dobropis.
    >>>>
    >>>>Můžete mi poradit, jak to teď nejlépe napravit v
    >>>>našem
    >>>>DPH
    >>>>Moc děkuji za každou odpověď.
    >>
    >>
    >>>Takže vy jste Přiznání k DPH i SH podala tak, jak
    >>>správně mělo být, i když vystavený DD tomu
    >>>neodpovídal.
    >>>Opravila bych pouze tak, že česká firma vystaví ODD
    >>>(měl by být ve stejném zd.období, ve kterém byl
    >>>vystaven
    >>>původní DD), který pošle slovenské fy, ta ho zohlední
    >>>ve svém Přiznání k DPH a vy tento ODD už jen
    >>>zaúčtujete.
    >>
    >>Ano, Já jsem podala přiznání i SH, jak mělo být
    >>správně. Moc děkuju za radu, dodělám ten ODD. A abych
    >>to
    >>celé srovnala, současně si opravím v účtu tu správnou
    >>fakturu na tu původní - tedy včetně DPH. Tím budeme
    >>mít
    >>na obou stranách stejné doklady. Snad uvažuju
    >>správně.
    >>Pěkný večer a děkuju!
    >
    >Ano, uvažujete správně, že česká i slovenská firma
    >musí mít stejné doklady. Hezký den.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).