Hlavní navigace

Názor k dotazu Oprava faktury - doplnění DPH od js - Re: Oprava faktury - doplnění DPH >>>>>>>Dobrý den, prosím...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 5. 10. 2016 14:22

    js (neregistrovaný)

    Re: Oprava faktury - doplnění DPH
    >>>>>>>Dobrý den, prosím o radu, volali nám z FÚ, že máme v
    >>>>>>>07/2016 špatně dodání zboží do EU (faktura
    >>>>>>>osvobozená
    >>>>>>>od DPH) a že uvedená firma (dle DIČ z SH) už v
    >>>>>>>07/2016
    >>>>>>>nebyla registrovaná k DPH (v 05 a 06/2016 ještě byla
    >>>>>>>a
    >>>>>>>že v 07 není jsme bohužel nezjistili).
    >>>>>>>
    >>>>>>>Jak prosím nyní postupovat?
    >>>>>>>1) Vystavit ODD, poslat odběrateli a dle data
    >>>>>>>potvrzení dát do přiznání k DPH a KH do měsíce dle
    >>>>>>>potvrzení?
    >>>>>>>(v KH asi nebude, když to byla faktura mimo KH v
    >>>>>>>07/2016)
    >>>>>>>2) Vystavit novou fakturu s DPH a DUZP 07/2016 a
    >>>>>>>datem
    >>>>>>>vystavení říjen?
    >>>>>>>3) Dodatečné DPH a KH za 07/2016?
    >>>>>>>Tím nám vznikne nedoplatek DPH za 07/2016, je to tak
    >>>>>>>prosím správně?
    >>>>>>>
    >>>>>>myslím, že byste měli vystavit ODD (zvýšení ceny o
    >>>>>>DPH) dle §43 ZDPH a uvést do dodatečného přiznání za
    >>>>>>7/16
    >>>>>>a do následného KH A.5 za 7/16 a podat i následné SH
    >>>>>>za 7/16
    >>>>>
    >>>>>Děkuji a prosím ODD zařadit do 07/2016?
    >>>>a co máte na mysli? účetní období?
    >>>
    >>>No já tím myslím jestli ODD zařadit do Přiznání k DPH
    >>>v 07/2016 nebo v měsíci kdy bude potvrzený. Jsem se
    >>>do
    >>>toho asi pěkně zamotala :-(
    >>neodvedli jste DPH na výstupu za 7/16, takže jsem
    >>napsala, že byste měli uvést do dodatečného přiznání
    >>za
    >>7/16
    >
    >A jó, už to vidím, promiňte prosím a moc děkuji, ještě
    >nikdy jsem nic takového neřešila, ta firma zřejmě k
    >27.7.2016 skončila s registrací k DPH a my jsme na
    >základě zaplacené předfaktury 28.07.2016 vystavili konečnou
    >fakturu a ten den nám z jejich plátcovství utekl,
    >ještě to z nich musím vytáhnout a ani nevím jestli nám to
    >dpháčko doplatí. Ach jjjj někdy to je "zajímavé"....
    >Mějte se krásně

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).