Hlavní navigace

Názor k dotazu ODD - do jakého období? od Daniela K. - Re: ODD - do jakého období? Objednávku máte od...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 10. 11. 2016 15:42

    Daniela K. (neregistrovaný)

    Re: ODD - do jakého období?
    Objednávku máte od FO neplátce DPH, ale podklady, že plnění bylo uskutečněno pro společnost plátce DPH, zřejmě písemně nemáte a vzhledem k tomu, že "firma" nemá doklady v účetnictví, by měl být postup:
    ODD v RPDP a DD na přijatou platbu (uhrazena záloha) s 15% DPH vystavíte např. s dnešním datem do zdaňovacího období 7/2016 u DD k záloze bude DPPD k datu přijetí úhrady = v 7/2016 a podáte dodatečné Přiznání k DPH a následné KH za 7/2016 (u KH je povinnost podat následné KH do 5 PD od zjištění). U ODD byste měli prokázat, že ODD odběratel obdržel, jak je zcela na vás.
    (+ vystavíte konečnou fakturu s odečtenou uhrazenou zálohou)

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).