Hlavní navigace

Názor k dotazu Prodej majetku a DPH od LA - Re: prodej majetku a DPH Dobrý den, moc děkuji...

  • Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
  • 17. 1. 2017 12:15

    LA (neregistrovaný) 89.111.110.---

    Re: prodej majetku a DPH
    Dobrý den, moc děkuji za odpověď. Dám to tedy jako prodej dlouhodobého majetku i na řádek 51, no a protože to zrovna naše druhá společnost i kupuje, tam to do majetku uvádět nebudu, když je to za nižší cenu.
    Mohla bych vás ještě poprosit o jednu radu? Když odpovíte, budu moc ráda, když ne, chápu......tak tedy...poštou nám přišly z Pražské plynárenské dva daňové doklady a to opravný zálohový daňový doklad číslo z 19. 12. 2016 (datum přijetí úplaty 3. 10. 2016) a zálohový daňový doklad z 19. 12. 2016 (datum přijetí úplaty 3. 10. 2016). Doklad k této zaplacené záloze jsme však již obdrželi (datum vystavení 4. 10. 2016, datum přijetí úplaty 3. 10. 2016). Problém dle mého názoru může nastat s DPH v kontrolním hlášení. Pokud ty prosincové doklady uvedu do DPH a KH za prosinec (jsou nad 10000Kč), obávám se, že to může vyběhnout v KH. Na druhou stranu nechápu, proč bychom museli kvůli opravnému zálohovému daňovému dokladu z 19. 12. 2016 (datum přijetí úplaty 3. 10. 2016) podat za říjen 2016 dodatečné daňové přiznání, když jsme si původní DPH uplatnili, tak jak se má, a to že si dodavatel udělal nějakou vnitřní chybu, přece nemůže mít dopad i na nás v podobě dodatečného přiznání, kontrolního hlášení a i případného penále. Setkal jste se s tím? Kam mám dát tyto doklady, do DPH i KH za prosinec? Zkoušela jsem se na tento případ zeptat metodičky na DPH na FÚ a ta mi poradila, ať to dám do prosince a v případě, že to vyběhne v KH, tak máme uvést, že z naší strany je vše v pořádku. Ale já sama si touto odpovědí tolik jistá nejsem.

Upozorníme vás na články, které by vám neměly uniknout (maximálně 2x týdně).