Re: Faktura z EU - ABRA
Tak zkusíme to podle G2. Když si přijatou fakturu zadáte do složky přijaté faktury, tak při zadávání faktury do systému budete mít jedotlivé záložky (např. hlavička, firma, obsah, ruční párování atd.). Tak v záložce hlavička zadáte do okénka Typ obchodu: Ze země SK Slovenská republika (režim "revers charge" nebo třístranný obchod) a zbytek zadáte jako by to byla faktura tuzemská bez DPH.
Až toto uděláte, vyjedete z přijatých faktur a hned vedle složky přijaté faktury ve fakturaci je složka Doklady revers charge, tuto složku si otevřete a dejte Nový. Ihned po tom se vám otevře tabulka, kde si vyberete zdrojový doklad, ve vašem případě přijatou fakturu. (Nechte si otevřít celou agendu, tím se vám otevře seznam přijatých faktur a vy jednoduše kliknete na tu fakturu ze Slovenska) Pak se Vám znovu otevře řada DRC a vy tam zadáte DUZP z faktury a sazbu DPH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.