Re: DE - uhrazené závazky, ale chybí dok
Pokud věříte tomu, že faktury skutečně uhradil na složnku- hotově- pak je uhraďtě pokladnou a dodatečně požádejte operátora o potvrzení, že závazky zanikly úhradou. Toto potvrzení přiložte do pokladny a mělo by být vše vpořádku.
Dělám to dost často s fakturama, které jsou hrazeny dobírkou a podnikatel si na poště nevyžádá stvrzenku o zaplací, neboji dost často potvrzení o úhradě ztratí. Většinou to ale řeším v průběhu ledna.
Re: DE - uhrazené závazky, ale chybí dok
Děkuji Vám za radu. Upřímně, my to ani v těch výdajích nepotřebujeme, protože pak vyjde v malé ztrátě ... což by jsme moc nechtěli, aby se neprodloužila lhůta pro kontrolu :-)
Myslíte, že kdybych to udělala jak píši výše, tak by byl nějaký problém (myslím variantu, označeno jako zaplacené a nulový výdaj? Myslím problém s tím odpočtem DPH? Tím pádem se do deníku nedostane ani to uplatněné DPH.
Re: DE - uhrazené závazky, ale chybí dok
Jedna věc je evidovat závazky, jiná dopočítat se základu daně.
Pokud máte podklad k tomu, že závazek neexistuje, pak určitě ze závazků vyhodit.
Zatímco přímy přiznat musíte, tak na uplatnění výdajů máte nárok. Tedy pokud úhrada faktury nebude figurovat ve vaší daňové evidenci, pak se nic neděje. Daňově uznatelná jako výdaj by mohla být částka bez DPH, DPH by základ daně stejně neovlivnila. Nejsem si nyní vědoma toho, že nárok na uplatnění DPH by byl podmíněn výdajem uplatněným v daňové evidenci.
Re: DE - uhrazené závazky, ale chybí dok
----- OK, moc oběma děkuji za pomoc. Udělám tedy tak, že "vyhodím ze závazků" (respektive závazky označím ručně jako zaplacené) a doložím potvrzení z O2 a Vodafone, že saldo mají vyrovnané.
Takto to tedy znamená, že tvrdím, ano byl by to daňový výdaj, ale nazúčtovala jsem ho :-)
Moc díky ještě jednou. Hezký zbytek víkendu SV.
Re: DE - uhrazené závazky, ale chybí dok
Tak nevím, přečetla jsem si celou diskuzi a nechápu to. pokud je řádná faktura - zaúčtované DPH z faktury , tak dám jako daňový náklad a odečtu si DPH, to, že nelze dohledat doklad o zaplacení je pouze finanční transakce a nemá to s uznatelností daňového nákladu a nepřímé daně - DPH co dělat, toto bych řekla, že je jedna věc a teď druhá - jak závazek zlikvidovat - a to je popsáno již srozumitelně - výdajovým dokladem - či prohlášením poplatníka a přiložením salda z Vodafonu ap., že závazek je uhrazen - tečka nic víc neřeším - možná je to opravdu nakonec tak, ale já z té diskuze to nepochopila... :)
Re: DE - uhrazené závazky, ale chybí dok
řešila jsem podobný problém
operátoři pokud není uhrazeno, tak na následující faktuře o to navýší částku k úhradě - setkala jsem se s tím u vodafonu, tmobile i O2
takže pokud na žádné faktuře není navýšení o dlužné částky z předchozích faktur, tak bylo uhrazeno
a s klidem bych dala do daňových výdajů - řešila bych přes pokladnu
a jako podklad bych si dala kopie daných faktur aby bylo zřejmé, že nedoplatky z minulých nebyly žádné
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.