Vlákno názorů k dotazu KH-přelom roku DUZP 12/2015 KH 1/2016 od asdsa - Re: KH-přelom roku DUZP 12/2015 KH 1/201 Chápete to...
-
Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
-
jaru (neregistrovaný)
Re: KH-přelom roku DUZP 12/2015 KH 1/201
V souvislosti s tím se dovolím přidat. Na jednom školení nám bylo řečeno, že doklady s DUZP 12/15 přijaté v 1/16 by se neměly do KH vůbec dostat. Nárokovat je můžu až v lednu
V tom případě nebude sedět KH s přiznáním k DPH za leden (příp. I.Q)? To asi neprojde, tak jak to prosím bude? Děkuji mockrát -
Pavel Jirsa (neregistrovaný)
Re: KH-přelom roku DUZP 12/2015 KH 1/201
>>>>>>>
>>>>>>>Chápete to srpávně, nebude se párovat a ani vám za to
>>>>>>>nepřijde výzva.
>>>>>>A jak poznají v průběhu tří let staré uplatňované
>>>>>>doklady?
>>>>>>Vždyť ty se všechny nebudou párovat, co lidé budou
>>>>>>uplatňovat později. Děkuji.
>>>>>
>>>>>Poznají to podle DUZP. (neplést DUZP s datem nároku
>>>>>na
>>>>>odpočet)
>>>>
>>>>Systém začne hledat ve chvíli, kdy si uplatníte
>>>>odpočet - pak má hledat, jestli je na druhé straně
>>>>odvod. U
>>>>PDP naopak bude hledat, jestli odběratel přidanil
>>>Je to takto?:
>>>Přijaté plnění oddíl B2 DPPD např.20.12.2015
>>>(podle dokladu dodavatele)
>>>a tak zjistí, že je to starý doklad.
>>
>>Ano, správně.
>V souvislosti s tím se dovolím přidat. Na jednom
>školení nám bylo řečeno, že doklady s DUZP 12/15 přijaté v
>1/16 by se neměly do KH vůbec dostat. Nárokovat je
>můžu až v lednu
>V tom případě nebude sedět KH s přiznáním k DPH za
>leden (příp. I.Q)? To asi neprojde, tak jak to prosím
>bude? Děkuji mockrát
Jaru,
já to vidím jinak.
KH je jen rozpis údajů daňového přiznání. To musí sedět, jinak bude asi výzva.
Pokud si nárokuji DPH na vstupu, tak musím fakturu uvést do KH. Že došlý DD má DUZP 12/2015 a starší by měl CML poznat a nevyzývat.
Tento problém může trvat až 3 roky.
Kdo Vás školil?
Hezký den! -
L-Core (neregistrovaný)
Re: KH-přechodné období 3 roky
Novinka je akorát v tom, že je potřeba u přijatých zdanitelných plnění, patřících do B.2, si vést v evidenci dva datumy. Jeden pro nárok na odpočet DPH ("držím v ruce daňový doklad"), druhý do KH (DUZP).
Dle GŘ samozřejmě nic, co bychom už dávno nemuseli sledovat.. -
..... (neregistrovaný)
Re: KH-přechodné období 3 roky
>>>>>
>>>>>Tak jsem to pochopila, že to bude jako vždy - na
>>>>>přelomu každého měsíce, takže normálně. Děkuji Vám!
>>>>>Přeji
>>>>>také hezký den!
>>>>
>>>>Novinka je akorát v tom, že je potřeba u přijatých
>>>>zdanitelných plnění, patřících do B.2, si vést v
>>>>evidenci
>>>>dva datumy. Jeden pro nárok na odpočet DPH ("držím v
>>>>ruce daňový doklad"), druhý do KH (DUZP).
>>>>
>>>>Dle GŘ samozřejmě nic, co bychom už dávno nemuseli
>>>>sledovat..
>>>
>>>za sebe můžu říct, že to tak zadávám od doby, kdy je
>>>nárok až "držím v ruce daňový doklad". Software mi to
>>>bez problémů umožňuje
>>Mně to SW také umožňuje, přesto jsem to nedělala - a
>>to kvůli kontrole DP k DPH na účetnictví (343) -
>>abych
Dne 10.12.2015 byly do aktualizace struktury XML, verze 01.02.04, zapracovány následující úpravy:
Ve větách A1 a B1 je doplněn popis u položek Datum uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být vyšší než 31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
Ve větách A4 a B2 je upraven popis u položek "Ev. číslo daňového dokladu", upřesňující kontrolu na duplicitní výskyt čísla dokladu v podaném KH.
z Finanční spávy - novinky
>>si zjednodušila práci.
>>Nyní budu zadávat 2 různé datumy u DD nad Kč 10
>>000,--.
>Já to mám taky tak, DUZP z faktury teď uvádím jen když
>to potřebuji pro sebe (v měsíci dodání mít zboží na
>skladě apod.) -
Kikina123 (neregistrovaný)
Re: KH-přechodné období 3 roky
>>>>>>
>>>>>>Tak jsem to pochopila, že to bude jako vždy - na
>>>>>>přelomu každého měsíce, takže normálně. Děkuji Vám!
>>>>>>Přeji
>>>>>>také hezký den!
>>>>>
>>>>>Novinka je akorát v tom, že je potřeba u přijatých
>>>>>zdanitelných plnění, patřících do B.2, si vést v
>>>>>evidenci
>>>>>dva datumy. Jeden pro nárok na odpočet DPH ("držím v
>>>>>ruce daňový doklad"), druhý do KH (DUZP).
>>>>>
>>>>>Dle GŘ samozřejmě nic, co bychom už dávno nemuseli
>>>>>sledovat..
>>>>
>>>>za sebe můžu říct, že to tak zadávám od doby, kdy je
>>>>nárok až "držím v ruce daňový doklad". Software mi to
>>>>bez problémů umožňuje
A vypis z evidence je zase co?!?! ????
>>>Mně to SW také umožňuje, přesto jsem to nedělala - a
>>>to kvůli kontrole DP k DPH na účetnictví (343) -
>>>abych
>Dne 10.12.2015 byly do aktualizace struktury XML,
>verze 01.02.04, zapracovány následující úpravy:
>
>Ve větách A1 a B1 je doplněn popis u položek Datum
>uskutečnění zdanitelného plnění, které musí být vyšší než
>31.12.2015. Doklady s DUZP nižším než 1.1.2016 je
>nutné podat pomocí Výpisu z evidence.
>Ve větách A4 a B2 je upraven popis u položek "Ev.
>číslo daňového dokladu", upřesňující kontrolu na
>duplicitní výskyt čísla dokladu v podaném KH.
>z Finanční spávy - novinky
>>>si zjednodušila práci.
>>>Nyní budu zadávat 2 různé datumy u DD nad Kč 10
>>>000,--.
>>Já to mám taky tak, DUZP z faktury teď uvádím jen
>>když
>>to potřebuji pro sebe (v měsíci dodání mít zboží na
>>skladě apod.) -
Libuše Vlasta (neregistrovaný)
Re: KH-přechodné období 3 roky
Výpis z evidence pro daňové účely podle § 92a zákona o DPH
https://adisepo.mfcr.cz/adistc/adis/epo2/data/opis/421404929/DPHEVD-XXXXXXXXXX-20151211-163400.pdf?otevrit=1
http://www.financnisprava.cz/cs/dane-elektronicky/novinky/2011/vypis-z-evidence-pro-danove-ucely-2363
BusinessCenter.cz do mailu
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
ČLÁNKY DO MAILU