Re: DPH-faktura s daní místo v režimu
to já právě nevím, ale oprava podle § 43 znamená vystavit opravný dd , který potvrdí odběratel a teprve pak mohu snížit odvod v měsíci převzení a potvrzení, tedy storno myslím nemohu dělat, zvlášť když odběratel má v srpnu na ř. 40 odpočet a v KH v B2, jak by jinak opravil u sebe on?
přidá se někdo?
V § 43 je opravdu opravný DD.
Když vystavíte opravný DD, počkáte na potvrzení, správnou fakturu s přenosem musíte podle mě dát do srpna (dle DUZP).
Odběratel si ji se srpnovým datem může dát do aktuálního období.
Jen mě v tom trošku vadí to, že odběratel neměl nárok na odpočet, když ta faktura byla špatně.
Počkejte si na další názory....
Re: přidá se někdo?
, ale oprava podle § 43 znamená
>>>vystavit opravný dd , který potvrdí odběratel a
>>>teprve
>>>pak
>>>mohu snížit odvod v měsíci převzení a potvrzení, tedy
>>>storno myslím nemohu dělat, zvlášť když odběratel má
>>>v
>>>srpnu na ř. 40 odpočet a v KH v B2, jak by jinak
>>>opravil u sebe on?
>>
>>V § 43 je opravdu opravný DD.
>>Když vystavíte opravný DD, počkáte na potvrzení,
>>správnou fakturu s přenosem musíte podle mě dát do
>>srpna
>>(dle DUZP).
>>Odběratel si ji se srpnovým datem může dát do
>>aktuálního období.
>>
>>Jen mě v tom trošku vadí to, že odběratel neměl nárok
>>na odpočet, když ta faktura byla špatně.
>>
>>Počkejte si na další názory....
>ODD udělat, dodatečné DPH a následné KH v srpnu na
>režim přenesení.
děkuji moc a prosím o kontrolu, jste moc hodní
takže udělám ODD , potvrdí ho v říjnu, tak v říjnovém přiznání DPH dám na ř. 1 mínusem-snížím odvod . dále vystavím novou fakturu na režim přenesení se starým DUZP srpen,doručím odběrateli.
udělám dodatečné za 08 -ř. 1 mínusem, ř. 25 režim plusem
udělám následné KH za 08 -A4 nebude faktura s daní, A1 přibude faktura v režimu , DUZP srpen, evid.číslo - opravného DD
Re: přidá se někdo?
To máte pravdu.
Je o problém.
Dodatečné DPH za 8 pouze přibyde přenesená povinnost a změní se následné KH o přenesenou.
Daňová povinnost se nezmění.
Ti, co tvoří takové zákony (paskvily), neví která bije a jaké to bude dělat problémy.
Pak v říjnu snížení DP v řádnem DPH a uvedení ODD do KH.
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.