Re: DD k zálohám
Co je Kontrolní Hlášení, tak je to u plateb nad 10.tis.Kč složitější. Odpočet DPH ze zaplacené zálohy můžete uplatnit jen na základě daňového dokladu k zaplacené záloze. Můžete ho uplatnit i později, až když máte vyúčtovací fakturu, ale stále musíte uvést do dvou řádků v KH. A každý doklad bude také uveden s jiným číslem daňového dokladu.
Re: DD k zálohám
Paní mi to konečné vyúčtování opravila na 21%, ale zálohy odečetla s 15% a napsala mi, že se ji to opravovat nechce, že by musela dělat dodateční DP za 2016,coz chapu, ale kdyz jsem ji navrhla, ze to vydobropisujem a udelame znovu, tak mi rekla: a co mate za problem?odvedu vsechno, vy si vsechno taky narokujete,tak co... Ráda bych mela vse v poradku, ale asi s ni nehnu.
Re: DD k zálohám_chybná sazba u zálohy
Zvažte tento postup
* interní doklad s odpočtem DPH - daňový doklad k zaplacené záloze se sazbou DPH 15%, DPPD uvést podle dodavatele (tj. z roku 2016), datum zaúčtování aktuální (nebo datum, ke kterému budete účtovat o vyúčtovací faktuře)
* vyúčtovací faktura se zdanitelným plněním se sazbou DPH 21% + odečíst zálohy se sazbou DPH 15%
Kontrolní Hlášení
- jeden řádek podle DD k záloze ve sloupci 15% DPH
- druhý řádek podle vyúčtovacího dokladu ve sloupci 21% DPH "celé" plnění, ve sloupci 15% DPH minusová částka (vlastně vykrátí předchozí řádek)
Re: DD k zálohám_chybná sazba u zálohy
>
>>>>>Takže stav je takový, že máte daňový doklad k záloze
>>>>>s
>>>>>15% DPH, odečtené zálohy ve vyúčtovací faktuře s 15%
>>>>>DPH a plnění s 21% DPH?
>>>>
>>>>přesně tak
>>>
>>>Vyúčtovací fakturu máte zaúčtovanou v roce 2016, nebo
>>>o ni budete teprve účtovat? Nákladově patří do
>>>kterého roku?
>>Nakladove to patri do letosniho roku,zakazka se
>>zacala
>>delat loni a dokoncila letos
>
>Zvažte tento postup
>* interní doklad s odpočtem DPH - daňový doklad k
>zaplacené záloze se sazbou DPH 15%, DPPD uvést podle
>dodavatele (tj. z roku 2016), datum zaúčtování aktuální
>(nebo datum, ke kterému budete účtovat o vyúčtovací
>faktuře)
>* vyúčtovací faktura se zdanitelným plněním se sazbou
>DPH 21% + odečíst zálohy se sazbou DPH 15%
>
>Kontrolní Hlášení
>- jeden řádek podle DD k záloze ve sloupci 15% DPH
>- druhý řádek podle vyúčtovacího dokladu ve sloupci
>21% DPH "celé" plnění, ve sloupci 15% DPH minusová
>částka (vlastně vykrátí předchozí řádek)
>
>děkuji, tzn, ze když to dám do dvou řádků ručně, tak to budu mít jinak než dodavatelská firma a FÚ nás i je vyzve k doložení dokladů ne? a možná je to donutí opravit to? :-)
>
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.