Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
:D děkuji. No bohužel, jak jsem psala, doklad už mám v KH za červen, mám ho tedy stornovat a podat následné KH? co myslíte?
nebo mám udělat dobropis k této faktuře s červencovým datem a vše zaúčtovat k červenci? a dát do KH do července?
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
Pokud máte vše správně zaúčtováno a provedla jste reverse charge, jediným problémem by mohla být křížová kontrola DPH v souhrnném hlášení (ne v kontrolním hlášení, to je pro tuzemská plnění), kde se odsouhlašuje to, co na vás vykazuje dodavatel, a co vy máte uvedeno ve svém souhrnném hlášení....a myslím, že v případě malých rozdílů se tím nikdo nezabývá...pokud by šlo o nezanedbatelné částky, prostě jen doložíte, že máte uvedeno v souhrnném hlášení za jiný měsíc než dodavatel...a tím to skončí...
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
odběratel nevyplňuje SH, vykáže v ř. 3 (4) a 43 (44) přiznání
Slováci vystavují DD k přijaté platbě i u zboží, tazatelka měla počkat až na konečnou fakturu a tu uvést v přiznání a KH, ale sankce by za to hrozit neměla
a jak jste DD k přijaté platbě účtovala, když jste neměla zboží?
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
Bohužel daňový doklad přišel zřejmě zároveň jako faktura, ta se ke mě ale nedostala, byla mi pouze řečeno, že zboží přišlo. Jedná se o částku cca 2 tisíce Kč (je toto zanedbatelná částka? nevím). Co mi tedy doporučujete udělat? Pořád nevím, jak se s tím vypořádat :(
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
Nemáme audit, děkuji za odpověď. účtování můžu případně opravit přes interní doklad, není to problém. Takže přijatou nulovou fakturu, kterou poslali s červencovým datem účtovat tedy nemám? mám si ji třeba jenom doložit k zaúčtovanému daňovému dokladu s poznámkou a vysvětlením?
a vše nechat tak jak mám? nechat v KH (a nepodávat následné KH?), tak jak to je?
Re: Zaúčtování fa místo daňového dokladu
Dovolím si, se vložit. Vím, že DD k zálohám na zboží běžně vystavují i např. z Itálie. Setkala jsem se z názorem - na §25 odst.1 ZDPH - že věta "pokud byl DD vystaven před 15.dnem měsíce......" znamená, že je potřeba vykázat v ř. 3 (43) i u přijetí daňového dokladu k zálohové platbě na zboží, pokud již byl vystaven. Já osobně se ztotožňuji s paní alli
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.