např. dohad 20000 - 502/389 na spotřebu v 2018
faktura na 50 000 v 2019 - skutečná spotřeba připadající na rk 2018 je 15 000, vy účtujete 15 000 - 389/321, 35 000-502/321 místo správných 20 000 - 389/321, 30000 -502/321?
Pak to vidím na opravu chyb minulých období (426). Jak vypadaly inventury účtu 389?
Inventury tohoto účtu nebyly prováděny :-( vždy se jen udělal dohad a hotovo. Máme více odběrných míst el, plynu, není v tom systém, aby se to uhlídalo. Letos už jsem si udělala analytiku a budu to hlídat.
k vašemu případu : u nás takto
dohad 20 000 (2018) 502/389
fa vyúčt. 50 000 ..... rok 2018 30 000 389/321
součas.spotř. 20 000 502/321
Daně jsme jako firma neplatili, máme slevy na zaměstnance atd., proto bych to ráda opravila tím, že to dám na nedaňový náklad, který mi nezkreslí HV. Nechci na nás upozornit :-)
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.