Re: Vyúčtování plynu
Nevím v jakém programu účtujete a jakým způsobem účtujete uplatněné DPH ze zaplacených záloh. Účtuji v POHODĚ takto: uhrazená záloha: 314/221,211 220 000,- Kč daň. dokl.na uhr.zálohu: v interním dokladě bez zaúčtování - členění PD (přijatá zdanitelná plnění) - přijatá zúčtovací fa: první část máte dobře. zálohu pak odečtu v položkách - 220 000,- 321/314 , ale rozhodím si to na základ - 184 871,76 a DPH - 35 128,24 - musí být členění PD.
Re: Vyúčtování plynu
Toto už není záloha, zálohy jsou již vyúčtované vždy přijde záloha za měsíc 20.000,- 314/321 pak faktura 16806,- 502/321 3194,- 343/321 záloha -20000,- 314/321 Toto co přišlo je celkové vyúčtování bez záloh, jen za přijaté platby.
Re: Vyúčtování plynu
Tak to si asi nerozumíme. Vy zaplatíte zálohu 20 000,- a vám přijde daňový doklad k zaplacené záloze. Z něj si uplatníte DPH... A kde účtujete platbu zálohy?? Na 321 máte nějak moc pohybu. Snad poradí někdo jiný, nesetkala jsem se s tímto.
ČLÁNKY DO MAILU