Vlákno názorů k dotazu Jak účtujete příjem přeplatku od FÚ? od v.e.n.d.y. - Re: jak účtujete příjem přeplatku od FÚ? pokud jste...

Re: Jejda,tak to mám špatně
wendy díky, jste zlato. A to byl můj původní dotaz úplně jiný...ach jo, jsem fakt trubka:-(

Re: Jejda,tak to mám špatně
Wendy, teď uzavírám ten rok 2009 a pořád tam mám tu sumu, co jsem převedla 431/341, nevíte proč?
T.

Re: Jejda,tak to mám špatně
no,k platbě už došlo, to je za rok 2008, tam jsem měla tu chybu tu daň z příjmu jsem zaúčtovala namísto 591/341 , tak 591/431, takže jsem to opravila v roce 2009 na 431/341, ale teď když jsem převedla zůstatku účtu 2008 do roku 2009 a rozdělila VH, tak mi tam pořád visí na 431 ta suma...
T.

Re: Jejda,tak to mám špatně
Hv před zdaněním byl 42606.95
za účetní období byl 33156.95
a daň byla 9450
když jsem uzavřela rok 2008 tak mám v počátku roku 2009 zůstatek na účtu 431 33156.95 a ten bych měla rozdělit,nebo?
T.

Re: Jejda,tak to mám špatně
391 jsem vůbec neúčtovala.
Účtovala jsem na konci roku 591/431
takže k 31.12.2008 jsem měla na 431 9450,-Kč
pak jsem to opravila 31.12.2010 431/341 9450,-
tak 341 mi sedí, ale když jsem uzavřela r. 2008, aby se mi převedly zůstatky do roku 2009, tak na 431 je jako počáteční stav jen těch 33 156.95, což je v účetnictv HV za účetní období.
a když toto HV rozdělím na rez.fond a 428, tak tam mám:
Dal 33 156.95 a MD 9450 +1657.84 +31 499,11

Re: Jejda,tak to mám špatně
Uff.ano blbost, 31.12.2009, už ani nevidím:-(

Re: Jejda,tak to mám špatně
no, přesně tak jsem to udělala, tak fakt mi to hlava nebere. Děkuji moc, jste fakt zlato, já jdu vyfukovat vajíčka synovi do školy, snad se mi to v hlavě srovná:-))))

Re: Jejda,tak to mám špatně
Krásnou noc! Jsme tu už asi samy:-)
T.

Re: Jejda,tak to mám špatně
tak Wendy a teď mě kvůli tomu nesedí ani pasíva, je tam rozdíl tech 9 tisíc min. období.
Víte co je zajímavý? 31.12.2008 bylo účtováno 9450 591/431, to znamená, že měl být zůstatek na účtu 431 těch 9450+by se k tomu měl načíst 33 156.95 výsledek ve schv.řízení a celková částka 42606.95 by měl být jako počáteční stav roku 2009 na účtu 431,jenže!!!P.S. je jen těch 33 156.95 a když jsem zaúčtovala v roce 2009 431/341 těch 9450 a potom jsem rozdělila ve schv. řízení těch 33 156.95, tak mám na 431 + 9450...já se z toho picnu:-(

Re: Jejda,tak to mám špatně
wendy, víte čím to bylo?
Normálně jsem musela ručně zvednout počáteční stav účtu 431 o těch 9450,- Kč a pak mi to sedlo i s rozvahou...nechápu to, ale raději už nad tím moc nepřemýšlím...chápete to?
T.

Re: Jejda,tak to mám špatně
:-) Popravdě řečeno, raději nad tím ani nepřemýšlím, už mi z toho bylo až zle.-(