Re: Prosím moc o radu!
Byla jsem na školení p. Bendy, ten se vyjádřil:odvedu státu zpět DPH v tom měsíci, kdy se tato skutečnost stala(ne až ho potvrdím), dodavatel až dostane potvrzený ODD zpět. Měli jsme opravu ceny 28.4.2011, ale ODD přišel až 26.5.2011. Já jsem dělala dodatečné za 4/2011, dodavatel uplatnil až 26.5.2011,kdy jsem potvrdila. Prosím, chápu to tak dobře?
Re: Prosím moc o radu!
Částečně, tady se jednalo o částečnou reklamaci zboží a hlavně o to, že mi klient dal ODD pozdě. Jsem jeho externí účetní. Připadá mi neskutečné, abych vždy v těchto případech dělala dodat. daň. přiznání DPH?
Re: Prosím moc o radu!
Věřím, že se Vám ulevilo, ale datum přijetí je myšleno, kdy obdržel Váš klient nikoli Vy jako účetní a to byl dle Vašeho dotazu duben - tudíž dodatečné
Re: Prosím moc o radu!
v §74 odst1 - dbp snižuje odpočet (zvyšuje povinnost), musím opravit v období kdy vím jak bude řešeno - nečekám na doklad (většinou odběratel) odst2 - zvyšuje odpočet(povinnost snižuje) zde musím čekat na potvrzený dbp Ve zkratce řečeno pokud reklamuji musím DPH vrátit ihned v období kdy vím výsledky reklamace 74/1 můj dodavatel si smí DPH §74/2 vzít zpět nejdříve v období, kdy mu vrátím potvrzený doklad Váš klient potvrdil DBP v dubnu a jeho dodavatel pravděpodobně snížil povinnost již v tomto měsíci
Re: Prosím moc o radu!
Pokud přijali dobropis, snižují odpočet , tak snad můžou v měsíci jeho přijetí a nebo kdykoliv později, takže bych žádné dodatečné a k tomu žádost na vratku dph nedělala
Re: Prosím moc o radu!
Je pátek a je to hodně! Přijatý dobropis neznamená vratku DPH oni snižují svůj odpočet, tzn. že zaplatí na DPH více -501 - 343. V dodatečném přiznání nebudou mít vratku , ale povinnost. Všem krásný víkend, a mizím než se do toho zamotám i já
