Vlákno názorů k dotazu Microsoft - tuzemské plnění? od V. - Re: microsoft - tuzemské plnění? Faktura od kteréhoMicrosoft U.S.Microsoft...

Re: microsoft - tuzemské plnění?
to jste mi moc neporadil(a).. nevím, jestli vůbec nějaká smlouva existuje. Udělám to, jak se to dělá každý rok a bude ;o)

Re: microsoft - tuzemské plnění?
Proč myslíte? Sama jste psala, že se jedná o službu z EU - což znamená samovyměření DPH v ČR. Předpokládám, že na přijaté faktuře bude uvedeno DIČ odběratele.

Re: microsoft - tuzemské plnění?
No, to ano. DPH jsem si vyměřila a ten zbytek teda kam?

Re: microsoft - tuzemské plnění?
Pokud je to služba (právo užívat po určitou dobu SW), tak účet 518

Re: microsoft - tuzemské plnění?
no jasný, to všechno mám. v roce 2011 je to 518, rok 2012 je to 381. jde mi o to, jestli mám tu celou částku zahrnout do přiznání dph jako členění PD (tuzemské plnění) mám pohodu..

Re: microsoft - tuzemské plnění?
Dle mého názoru to není členění PD - copak máte fakturu od českého dodavatele?

Re: microsoft - tuzemské plnění?
no o to mi právě šlo.. že místo plnění je tady ale faktura z irska.. takže členění dph bude řijetí služby od osoby reg. v jiném státě EU? to už by tak mělo být, ne?

Re: microsoft - tuzemské plnění?
Ano,
na jedné straně provedete samovyměření DPH, na druhé straně (pokud jsou splněny ostatní podmínky) provedete odpočet DPH.

Jestli máte účetní SW Pohoda, tak
fakturace
přijaté faktury
budete na řádku s dotčenou fakturou a v záznamu provedete operaci "Vyměřit DPH"

Re: microsoft - tuzemské plnění?
to už jsem všechno udělala. Jen mi jde o to, abych měla správné členění dph. Takže to bude to od osoby registrované... zkratka DDslRegEU?

Re: microsoft - tuzemské plnění?
ale pořád mi tam skáče PD..nechápu, restartovala jsem program a mám zaškrtnuto nabízet.

Re: microsoft - tuzemské plnění?
ne, myslíme špatně, správně bude členění Poskytnutí služby osobou reg. v jiném státě EU

Re: microsoft - tuzemské plnění?
Interní doklady

Přiznání DPH z pořízení služby ze státu EU / DDslRegEU /
DPH samovyměření

Odpočet DPH z pořízení služby ze státu EU / PDslRegEU /
DPH odpočet

Re: microsoft - tuzemské plnění?
to vím, mě jde o členění, co bude napsáno u faktury. ID mám v pořádku ;o)

Re: microsoft - tuzemské plnění?
U faktury bude členění DPH "PN"

Re: microsoft - tuzemské plnění?
proč?

Re: microsoft - tuzemské plnění?
Protože samovyměření DPH a odpočet DPH máte již u interního dokladu. Fakturu máte stejně bez DPH.

Re: microsoft - tuzemské plnění?
no to jo.. ale když si to dám nezahrnovat, tak bych si z toho pak nemohla nic vyměřit, ne? a navíc když dám nezahrnovat nebo Poskytnutí služby osobou reg. v jiném státě EU, výše daně se nezmění, jen řádky v přiznání. Už jsem z toho jelen..:o)

Re: microsoft - tuzemské plnění?
POSTUP:
>>>>>>>>>>Jestli máte účetní SW Pohoda, tak
>>>>>>>>>>- fakturace
>>>>>>>>>>- přijaté faktury
>>>>>>>>>>- budete na řádku s dotčenou fakturou a v záznamu
>>>>>>>>>>provedete operaci "Vyměřit DPH"
>>>>>>>>> to už jsem všechno udělala. Jen mi jde o to, abych
>>>>>>>>>měla správné členění dph. Takže to bude to od osoby
>>>>>>>>>registrované... zkratka DDslRegEU?
>>>>>>>>ale pořád mi tam skáče PD..nechápu, restartovala jsem
>>>>>>>>program a mám zaškrtnuto nabízet.
>>>>>>>ne, myslíme špatně, správně bude členění Poskytnutí
>>>>>>>služby osobou reg. v jiném státě EU
>>>>>>
>>>>>>
>>>>>>Interní doklady
>>>>>>
>>>>>>Přiznání DPH z pořízení služby ze státu EU /
>>>>>>DDslRegEU /
>>>>>>DPH samovyměření
>>>>>>
>>>>>>Odpočet DPH z pořízení služby ze státu EU / PDslRegEU
>>>>>>/
>>>>>>DPH odpočet
>>>>>>
>>>>>to vím, mě jde o členění, co bude napsáno u faktury.
>>>>>ID mám v pořádku ;o)
>>>>
>>>>U faktury bude členění DPH "PN
>>>
>>>proč?
>>
>>Protože samovyměření DPH a odpočet DPH máte již u
>>interního dokladu. Fakturu máte stejně bez DPH.
>>
>no to jo.. ale když si to dám nezahrnovat, tak bych si
>z toho pak nemohla nic vyměřit, ne? a navíc když dám
>nezahrnovat nebo Poskytnutí služby osobou reg. v jiném
>státě EU, výše daně se nezmění, jen řádky v přiznání.
>Už jsem z toho jelen..:o)


Samovyměření a odpočet ale děláte interním dokladem, ne u přijaté faktury. Interní doklad je pak zahrnut do přiznání k DPH.