Vlákno názorů k dotazu Přij.fa vystav.2012,duzp 31.12.2011-kam? od Helas - Re: přij.fa vystav.2012,duzp 31.12.2011- fakturu do řady 2011 (5xx/321...

Re: přij.fa vystav.2012,duzp 31.12.2011-
fakturu do řady 2011 (5xx/321 + 349/321)
a jen DPH uplatním v lednu 2012 (to převádím interním dokladem - 343/349)

Re: přij.fa vystav.2012,duzp 31.12.2011-
prima, to platí tedy u vystavení a duzp 31.12. a když by ta fa měla vystavení 6.1.2012 a duzp 31.12., tak kam a jak prosím?
děkuji moc.

Re: přij.fa vystav.2012,duzp 31.12.2011-
To právě platí i to tento případ na který se ptáte. Copak jste to minulý rok dělala nějak jinak? Pokud se to uskutečnilo v roce 2011, tak to tam patří. Jen to DPH převedete.

Ještě prosím dotaz
Pokud jsou platby -zálohy v prosinci 2012 a vyúčtovaná fa v lednu,ale DUZP 31.12., kdy do DPH.Díky

Re: Ještě prosím dotaz
Zálohy přijaté? - dle UZP tedy v prosinci.
Zálohy vydané? - už mám doklad, tedy v lednu

Re: přij.fa vystav.2012,duzp 31.12.2011-
Uplatnění DPH v roce 2012 převádíte interním dokladem 343/349 a jak tam zadáte základ daně? Jen to v přiznání v tiskopise přetukáte?

Re: přij.fa vystav.2012,duzp 31.12.2011-
Záleží na účetním SW, např.Pohoda to zvládá i bez interního dokladu.

Interní doklad účtování v roce 2012
základ DPH 349 / 349
DPH 343 / 343 analytika pro neuplatněné DPH

Pozor, neúčtujete v roce 2011 na účet 349 rozdíl mezi uplatněným a neuplatněným DPH - je to vyrovnávací účet, nevstupuje do rozvahy - tabulky !