Re: Faktura z Polska - dodatečné DPH ?
Správně do 6/12 kdy byla služba uskutečněna. Pokud ji dáte do 10/12 můžou Vás pouze penalizovat za časový posun, ale daňová povinnost je nulová, takže záleží od částky, možná bych to riskla.
Re: Faktura z Polska - dodatečné DPH ?
Jenom ještě, když bych dělala řádné za 6/12, jakou částku bych uváděla do přiznání, když v ruce nic nemám, ani nebyla žádná zálohová faktura, jen vím, že proběhla "jakási" přeprava? (mám to i u jiných faktur, dodávka např.10/12, ale faktura za přepravu bude třeba až v 11/12)
Re: Faktura z Polska - dodatečné DPH ?
Pokud se jedná o posun o jeden měsíc tak s tím nic v naši firmě neděláme. Máme hodně přijatých faktur za přepravní služby, které nám přes naši snahu nedojdou v termínu. Dle vyjádření našeho správce daně, tak ano, tato služba jednoznačně, patří do měsíce ve kterém byla poskytnuta, ale bylo nám doporučeno, abychom dodatečné nepodávali . To bychom je museli podávat měsíčně a stejně nula od nuly pojde ... :)
