Vlákno názorů k dotazu Prosím POHODÁŘE - likvidace závaz.+pohl. od M. - Re: Prosím POHODÁŘE - likvidace závaz.+p Já bych vystavila...

Re: Prosím POHODÁŘE - likvidace závaz.+p
Já bych vystavila uzavřením DPH pohl.z nadm.odpočtu bez zaúčtování a likvidovala vystavenou ost.pohl. int.dokladem 395-/343...dle členění, zálohu na daň z příjmů máte vystavené závazky z mezd 331/342 a likvidace 342/395 i částečně, Fú vám určitě vyhotoví zápis a mělo by to sedět. Zápis 342/343 se mi zdá nekorektní.

Re: Prosím POHODÁŘE - likvidace závaz.+p
Děkuji takže postup by byl následující:

1. OZ 395000/343000 částka = výše nadměru
2. INT 342000/395000 částka = výše nadměru= 2,5 zálohy na DP

K likvidaci mi pak už zbyde jen 1/2 zálohy na DP. Je to tak?

Hledala jsem to totiž v účetních souvztažnostech a tam je 341,342,345/343 = Nadměrný odpočet DPH finančním úřadem použitý na nedoplatek jiné daně.
Na základě čeho provedu vzájemný zápočet, když nemám nic od FÚ v ruce?
Děkuji.
JIv

Re: Prosím POHODÁŘE - likvidace závaz.+p
FÚ Vám určitě pošle oznámení o převodu daně na jinou daň. Posílají to vždy ( i když někdy se zpožděním).

Re: Prosím POHODÁŘE - likvidace závaz.+p
Já takový předpis nenašla, ale pokud to máte, tak udělejte, jak popisujete, jen bych doporučovala nelikvidovat bez vazby, nadm.odpočet dejte bez zaúčtování a int.dokladem likvidujte dluhy 342 vůči nadm.odpočtu 343. zbyde tam 1/2 zálohy,tak jak píšete.