Re: DPH uplatnění odpočtu
DPH na vstupu u tuzemských plnění nárokujete nejdříve v den, kdy máte fyzicky k dispozici DD, takže dáte do přiznání za leden s 20%
Re: DPH uplatnění odpočtu
Teď si připadám jako debil, ale můžete mi říct jak to mám provést? Mám účetní program Pohoda a tam zadávám datum zápisu, což je dle mého 3.1.2013, pak je datum odpočtu/doruč. což je taktéž datum dnešní, pokud jsem fyzicky obdržela fakturu až dnes, ale tím už mám fakturu v novém roce, ne? Jak ji mám tedy dostat do roku starého? V Pohodě je ještě kolonka datum účetního případu, ale u nás máme nastaveno, že se rovná dni datumu odpočtu.
Re: DPH uplatnění odpočtu
>>>>>DPH na vstupu lze uplatnit nejdříve v den vystavení >>>>>dokladu. Jak tedy postupovat, pokud je daň.doklad >>>>>vystaven 3.1.2013, ale zdanit.plnění je 31.12.2012 ? >>>>>Zadat >>>>>až do ledna, ale pouze 20 % asi, že ? >>>>DPH na vstupu u tuzemských plnění nárokujete nejdříve >>>>v den, kdy máte fyzicky k dispozici DD, takže dáte do >>>>přiznání za leden s 20% >>> >>>Tak tak, zaúčtovat do prosince, ale nárok na odpočet >>>až za leden. >> >>Teď si připadám jako debil, ale můžete mi říct jak to >>mám provést? >>Mám účetní program Pohoda a tam zadávám datum zápisu, >>což je dle mého 3.1.2013, pak je datum odpočtu/doruč. >>což je taktéž datum dnešní, pokud jsem fyzicky >>obdržela fakturu až dnes, ale tím už mám fakturu v >>novém >>roce, ne? Jak ji mám tedy dostat do roku starého? V >>Pohodě >>je ještě kolonka datum účetního případu, ale u nás >>máme nastaveno, že se rovná dni datumu odpočtu. >> >>Nevím si rady poradí mi prosím někdo?¨Děkuji >> > >Pohodu neznám, ale její funkcionalita je údajně >podobná Abře, kde to chodí takto : > >datum vystavení : 03.01.2013 >datum účtování : 31.12.2012 >datum uplatnění odpočtu : 03.01.2013 > >SW pak účtuje automaticky následovně : >31.12.2012 : 518,343.90/321 >03.01.2013 : 343.20/343.90 > >účet 343.90 je účet, který nemá vazbu na přiznání k >DPH. > >Navíc je to i metodicky správně, protože již >31.12.2012 existuje závazek k dodavateli ale i pohledávka ke >státu, ikdyž zatím není splatná. > >Ještě jsem našel přímo k Pohodě toto >: > >http://business.center.cz/business/diskuze/zprava.aspx?id=890541 > >Ja účtujem v Pohodě nasledovne : v r. 2012 : v agende interné doklady zaúčtujem náklad 518/389 v r. 2013 : v agende prijaté fa : 389/321 343/321 Do r. 2013 vstupujem cez účetníctví/uzávěrka/účtování na přelomu období/ účtování bez dátové uzávěrky > > > >
Re: DPH uplatnění odpočtu
Takhle jednoduše se mi to nepodařilo. Ale já dělám daňovou evidenci.
Postup pro daňovou evidenci (výdaj v roce 2013, uplatnění odpočtu v roce 2013 ale zdanitelné plnění 2012 se sazbou 20%)
- v záložce Nastavení - Globální nastavení povolit použití historických sazeb DPH. - zapsat fakturu (obě data shodná - datum přijetí faktury) 7.1.2013 - fakturu zapsat jako položku 1x plnění, vybrat historickou sazbu ZS (základní sazba) - do dalšího chlívku ručně vepsat 20 % - uplatní se v 1Q DPH 20%
