..prosím poradí někdo....??
>Dobrý den, >prosím o radu, >poslala jsem zálohovou fa s 20 % odběrateli, ten >zaplatil až v tomto roce, já k ní teď vystavím daňový >doklad s 21 %? tj.zdaním ji 21 % >Je to tak správně? Moc děkuji za rady....
????
Ještě dodávám, že je to zálohová fa ne energie (plyn, elektřina) pro obd. 12/12, ale uhradili až v lednu 13, takže zdaním 21 procenty a zúčtovávala bych až v obd. I.Q/13 kdy příjde faktura od elektrárny za I.Q. Do IV.Q/12 bych tuto zálohu nezahrnovala, když ji zaplatili pozdě. Je to tak prosím?
Re: ????
Já si tedy myslím, že pokud se fakturovaná věc týkala roku 2012, tak by tam měla být daň 20%. Možná si to ale myslím špatně, třeba někdo poradí víc a lépe.
Re: ????
>>>>>>Dobrý den, >>>>>>prosím o radu, >>>>>>poslala jsem zálohovou fa s 20 % odběrateli, ten >>>>>>zaplatil až v tomto roce, já k ní teď vystavím daňový >>>>>>doklad s 21 %? tj.zdaním ji 21 % >>>>>>Je to tak správně? Moc děkuji za rady.... >>>> >>>>Ještě dodávám, že je to zálohová fa ne energie (plyn, >>>>elektřina) >>>>pro obd. 12/12, ale uhradili až v lednu 13, takže >>>>zdaním 21 procenty a zúčtovávala bych až v obd. >>>>I.Q/13 >>>>kdy >>>>příjde faktura >>>>od elektrárny za I.Q. Do IV.Q/12 bych tuto zálohu >>>>nezahrnovala, když ji zaplatili pozdě. Je to tak >>>>prosím? >>> >>> >>>promiňte: "na energie"
>> >>Já si tedy myslím, že pokud se fakturovaná věc týkala >>roku 2012, tak by tam měla být daň 20%. Možná si to >>ale myslím špatně, třeba někdo poradí víc a lépe. > >...protože je to u těch energií, tak si vůbec nejsem >jistá co dál..
Paní na školení nám říkala u energií že se fakturují se sazbou za ten rok, takže s 20%.
Re: ????
Ono když se podíváte na fakturu od vodáren nebo E.ON, tak to tam máte taky rozdělené na sazby podle roků. Vodárny třeba dávají fakturu s dvěma sazbami běžně. Dala bych tam 20%.
Re: ????
Zálohová faktura byla zaplacena až v r. 2013, tudíž musíte vystavit DD na přijatou platbu v 1/2013 s 21% DPH. A až budete přefakturovávat energie za r.2012, tak ty budou s 20% DPH. No, pěkně jste si to zkomplikovala :-) Tak z toho zkusíme nějak vybruslit, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá". Nejjednodušší by bylo nechat si FV za přefakturaci za energie za r. 2012 s 20% DPH nechat uhradit a uhrazenou zálohu s 21% DPH použít až na přefakturaci za energie r. 2013, kdy bude už DPH 21%. Snad bude váš odběratel k tomuto řešení vstřícný.
Re: ????
...to mi zkomplikoval odběratel, protože nezaplatil ve spl. do 15.12.12 Paní Danielo, já bych to viděla také tak, že ji zahrnu až do r.2013, protože odběratel uhradil až v lednu, tj.duzp leden a do I.Q/13. Teď se mi to konečně začíná reálně rýsovat, když jsem to mohla takhle s vámi všemi řešit.Děkujiiíííí moc....
