????
Ještě dodávám, že je to zálohová fa ne energie (plyn, elektřina)
pro obd. 12/12, ale uhradili až v lednu 13, takže zdaním 21 procenty a zúčtovávala bych až v obd. I.Q/13 kdy příjde faktura
od elektrárny za I.Q. Do IV.Q/12 bych tuto zálohu nezahrnovala, když ji zaplatili pozdě. Je to tak prosím?
Re: ????
>>>>>>Dobrý den,
>>>>>>prosím o radu,
>>>>>>poslala jsem zálohovou fa s 20 % odběrateli, ten
>>>>>>zaplatil až v tomto roce, já k ní teď vystavím daňový
>>>>>>doklad s 21 %? tj.zdaním ji 21 %
>>>>>>Je to tak správně? Moc děkuji za rady....
>>>>
>>>>Ještě dodávám, že je to zálohová fa ne energie (plyn,
>>>>elektřina)
>>>>pro obd. 12/12, ale uhradili až v lednu 13, takže
>>>>zdaním 21 procenty a zúčtovávala bych až v obd.
>>>>I.Q/13
>>>>kdy
>>>>příjde faktura
>>>>od elektrárny za I.Q. Do IV.Q/12 bych tuto zálohu
>>>>nezahrnovala, když ji zaplatili pozdě. Je to tak
>>>>prosím?
>>>
>>>
>>>promiňte: "na energie"
>>
>>Já si tedy myslím, že pokud se fakturovaná věc týkala
>>roku 2012, tak by tam měla být daň 20%. Možná si to
>>ale myslím špatně, třeba někdo poradí víc a lépe.
>
>...protože je to u těch energií, tak si vůbec nejsem
>jistá co dál..
Paní na školení nám říkala u energií že se fakturují se sazbou za ten rok, takže s 20%.
Re: ????
Zálohová faktura byla zaplacena až v r. 2013, tudíž musíte vystavit DD na přijatou platbu v 1/2013 s 21% DPH. A až budete přefakturovávat energie za r.2012, tak ty budou s 20% DPH. No, pěkně jste si to zkomplikovala :-) Tak z toho zkusíme nějak vybruslit, aby se "vlk nažral a koza zůstala celá". Nejjednodušší by bylo nechat si FV za přefakturaci za energie za r. 2012 s 20% DPH nechat uhradit a uhrazenou zálohu s 21% DPH použít až na přefakturaci za energie r. 2013, kdy bude už DPH 21%. Snad bude váš odběratel k tomuto řešení vstřícný.
Re: ????
...to mi zkomplikoval odběratel, protože nezaplatil ve spl. do 15.12.12
Paní Danielo, já bych to viděla také tak, že ji zahrnu až do r.2013, protože odběratel uhradil až v lednu, tj.duzp leden a do I.Q/13.
Teď se mi to konečně začíná reálně rýsovat, když jsem to mohla
takhle s vámi všemi řešit.Děkujiiíííí moc....
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.