Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
Záloha byla zaplacena v roce 2012 tudíž daňový doklad k přijaté platbě s výší DPH 20%. V roce 2013 faktura plnění 21% DPH, záloha 21% DPH. Konečná částka by měla být 1% DPH, pokud nezbýšily i základ pro výpočet DPH.
Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
>>Dobrý den, v roce 2012 jsme zaplatili zálohu a >>obdrželi daňový doklad s 20% DPH (na čerpání služby - >>prohlížení databáze Exekutorská komora). >>V lednu nám přišlo vyúčtování: >>služba 60,- Kč (DPH 21% 49,59 + 10,41) >>záloha -60,-Kč (DPH 21% -49,59 -10,41) >>celkem 0 >>Je to správně? Záloha byla zdaněna loni 20%, >>vyúčtování do výše zálohy by taky mělo být 20%. Nebo >>to mají >>dobře? >>Prosím o pomoc.Děkuji >Záloha byla zaplacena v roce 2012 tudíž daňový doklad >k přijaté platbě s výší DPH 20%. V roce 2013 faktura >plnění 21% DPH, záloha 20% DPH. Konečná částka by měla >být 1% DPH, pokud nezbýšily i základ pro výpočet DPH.
Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
Tak to mají špatně. Správně Vám měly k přijaté platbě vystavit daňový doklad s vyčíslenou rekapitulací základu a DPH 20%. V letošním roce mají odečíst zálohu dle tohoto daň. dokladu. A jedná se o dodavatele, který má povinnost vystavit daň. doklad k přijaté platbě?
Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
Jedná se o exekutorskou komoru, jsou plátci DPH. A pravděpodobně to účtují všem. A hlavně, teď je vyúčtováno 60,- Kč, ale ještě zbývá k vyúčtování zdaněná záloha za dalších 600
Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
Je to špatně, ale při této částce bych neřešila. Vyúčtování mělo být 20%. Zaúčtujte si jen náklad, DPH nechte ve výši uplatněné dle DD k platbě.
Re: Vyúčt.zdaněné zálohy z r.2012
Podle mě to dobře není.
Oni Vám měli vystavit fakturu s 20% DPH do výše zálohy zaplacené 2012. Takže pokud jste zaplatili 60,- v roce 2012 (50,- + 10,- DPH) Měla ba faktura vypadat asi takto: služba: 50,- + 10,- (20% DPH) odečet zálohy -50,- - 10,- ( -"- ) K úhradě: 0,- Kč
Pokud by faktura za službu byla 70,- (bez DPH) pak: služba: 50,- + 10,- (20% DPH) = do výše zapl. zálohy služba: 20,- + 4,20 (21% DPH) odečet zálohy -50,- - 10,- ( 20% DPH) Doplatit: 20,- + 4,20 = 24,20 Kč celkem
