Re: opravný DD
>>>>v lednu jsem vystavila fa,kde mi u jedné položky >>>>vyskočilo chybně dph 15 % místo 21,fa jsem poslala >>>>zákazníkovi, >>>>12.2. jsem na chybu přišla,původní fa jsem opravila a >>>>ihned poslala >>>>zákazníkovi. s původním čísle fa i s datumy,Jejich >>>>účetní ale požaduje dobropis ,s tím ,že ona už má fa >>>>zaúčtovanou >>>>vystavím tedy opravný DD v lednu?do dph si dám až po >>>>jejich potvrzení a následně vystavím správnou fa,kde >>>>již bude vše za 21% >>>>ta bude s DUZP v lednu?je to trochu problematické,je >>>>to polská firma a s účetní jsem vůbec nemluvila,je to >>>>přes člověka,co tím autem jezdí... >>>>taky jsem uvažovala,že se na to vykašlu,my jsem >>>>měsíční plátci,prostě odvede DPH z té fa jak mám >>>>opravenou,tj 21%koneckonců ta zahr.firma ji má taky >>>>,a >>>>pokud nám
>>>>ona nezaplatí ten rozdíl mezi původní a opravenou >>>>fa,je to jen stovka.. >>>a proč fakturujete s DPH? Polská firma není >>>registrovaná k DPH? >>no jezdí k nám už dva roky a nikdy fa bez DPH >>nechtěli,nevím jestli nejsou jen provozovna české >>firmy.... >tak to jo. A není lepší, že si dáte do účta tu chybnou >fakturu s 15% a k tomu vystavíte ODD na opravu sazby? pokud tedy nechám v DPH ZA 1/2013 tu jednu položku za 15% dph a vystavím oDD,TAK TAM BUDE JEN DATUM VYSTAVENÍ-COŽ JE 2/2013 a do DPH DÁM,AŽ MI TO ONI POTVRDÍ,zárověň ale vystavím i správnou fa s DPH 21% A TA BUDE S JAKÝM duzp a datem vystavení 2/2013.nevím jak to vystavit ,aso opravný DD na celou částku a pak zase fa na celou částku
Re: opravný DD
takže uděláte storno původní faktury a novou fakturu s 21% - vše dáte do ledna, nová faktura bude mít všechny náležitosti stejné jako ta původní kromě sazby (21%) a částky daně
Re: opravný DD
ale u toho oDD tam přece DUZP nemohu dát leden ne,to bude bez DUZP ne,to tam dopíšu až jak mi to potvrí ne,takže třeba až únor,nebo jste myslela i DUZP z toho ODD 1/2013?
Re: opravný DD
Ne, s podáním daňového přiznání to nesouvisí. § 43 se použije k opravě vždy, když se opravuje výše daně v jiných případech - chybná sazba daně, chybný daňový režim (např. mělo být osvobozeno)
Re: opravný DD
na webovkách ĆDS jsem našla informaci k opravám ZD a k §43 je uvedeno toto: V případě, kdy plátce uplatnil a přiznal chybně daň a tím snížil daň na výstupu nebo svoji daňovou povinnost, má povinnost provést opravu a postupuje podle § 141 Daňového řádu podáním dodatečného daňového přiznání. Proto jsem si myslela, že tento § se použije jen v případě, kdy opravuji daňovou povinnost a musím podat dodatečné DP.
