Vlákno názorů k dotazu Úhr.fa na účet jiné osvč na nákup materi od Dany* - Re: úhr.fa na účet jiné osvč na nákup...

Re: návaznost na dotaz ze včerejšího dne
>>>>>>>dobrý den,
>>>>>>>nevím jestli jsem účtoval, tak jak jsem měl.
>>>>>>>Měl jsem obdržet peníze za FAV zálohovou a já je
>>>>>>>nechal odběratelem rovnou poslat na účet jiné
>>>>>>>osvč,jako
>>>>>>>zálohu na její práci pro mě.
>>>>>>>Vztahuje se to k roku 2012.
>>>>>>>Já jsem vystavil DD k záloze a teď si uvědomuji, že
>>>>>>>jsem peníze obdržel neobdržel a vystavil DD k záloze.
>>>>>>>Konečný doklad bude letos.
>>>>>>>Teď přemýšlím zda / byla to částka 250000,-+
>>>>>>>50000.-DPH/ těch 250000.-
>>>>>>>vstupuje do daně z příjmu.
>>>>>>>Může mě někdo prosím poradit?Nějak jsem se do toho
>>>>>>>zamotal. děkuji za názory.
>>>>>>návaznost na dotaz ze včerejšího dne
>>>>>>Dany*
>>>>rozumím tomu tedy tak, že jste loni:
>>>>1/ vystavil jste zálohovou fakturu na 300.000,-
>>>>2/ přijal jste zálohovou akturu na 300.000,-
>>>>3/ vystavil jste k záloh. faktuře daň. doklad na
>>>>250.000,- + 50.000,- DPH
>>>>Je tomu tak?
>>>ano je to tak
>>a ty peníze , které jsem měl dostat za vystavenou
>>záloh. fa od odběratele - ten je poslal na účet mého
>>známého na vykonání práce a nákup materiálu pro mě
>Pakliže vedete daň. evidenci, tak se standardně k
>záloh. fakturám DPH nevyčísluje, to se řeší až při konečné
>fakturaci. Když jste ale zvolil tuto variantu, měl
>jste DPH odvést.
>Vzájemně započítáte fakturu 2 s fa 3. Do nákladů za
>2012 si dáte jejich rozdíl, tedy 50.000,-
jestli mohu poprosit, včera jsem to řešil zde s jinou kolegyní, ta mě již něco nastínila,ale pořád nejsem v obraze.
Můžete si prosím najít ze včerejšího dne ty odpovědi. Dotaz zněl stejně jako dnes
>
>

Re: návaznost na dotaz ze včerejšího dne
1/DD k záloze byl vystaven jsem vystavil já /A/ vedu DE
2/FV zálohová zněla na odběratele /B/
3/FP zálohová zněla na jinou OSVČ /C/
4/konečný DDteprve bude vystaven a bude na vyšší částku než 300 000.- /A/
5/ osvč /C/ má v DE moji zálohovku a moji úhradu od /B/
samozřejmě i u /C/ proběhne konečný DD, ale ty konečné DD bych teď neřešil, pouze ty zálohovky a zápočty,protože já /A/ i /C/ nevíme , jak účtovat.
Asi jsem to trochu víc zkomplikoval.Něco jsem měl rozřešeno s paní Vendy ze včera, potřeboal jsem to dořešit, ale už jsem se na ni nedostal.tak dnes zkouším někoho jiného. omlouvám se
nejsem účtař, tak ty zápočty mě nějak nejdou.

Re: návaznost na dotaz ze včerejšího dne
Pojďme si všechny akce zrekapitulovat v čase.
1) přijal jste zálohovou fa od dodavatele C na 300
2) vydal jste zálohovou fa odběrateli B na 300 s tím, že, abyste ušetřil čas/peníze za příkaz, jste uvedl účet k platbě vašeho dodavatele C
3) odběratel B zaplatil dodavateli C
4) dodavatel C vede DE a nevystavil DD k přijaté záloze
5) Vy, ač také vedete DE, jste vystavil DD k přijaté záloze od svého odběratele B na základě nějaké listiny L od dodavatele C o přijetí zálohy dodavatelem C

výsledek
- odběratel B je spokojený, má všechno jak má být
- dodavatel C by měl být též spokojený, má vše jak má být
- Vy se z toho teď můžete zvencnout

řešení
1a) na základě listiny L a vydané zálohové fa zaevidujete nepeněžní příjem 300 do daňových příjmů (peníze od B došlé C)
1a) na základě listiny L a přiajté zálohové fa zaevidujete nepeněžní výdaj 300 do daňových výdajů (peníze C došlé od B)
a dále už standardně
2) na základě vašeho DD k přijaté záloze (podle 5) snížíte daňové příjmy o vyčíslenou DPH
3) a pak v budoucnu už jen obdržíte/vydáte konečnou fakturu-DD a započete se zálohami

ponaučení: příště nebudu ....