Re: Přijatá zálohová faktura od neplátce
add:Dobrý den. Neplátce může vystavit DD k platbě? To nevím, ale poslal zálohovou fakturu s tím, že normální pošle , až uhradíme zálohovou. A co když by to byl plátce ? Zálohovou přijmu v celé výši a DD přijde základ + daň. Uhrazená je zálohová bankou. DD zůstává nezaplacený. Moc díky
Re: Přijatá zálohová faktura od neplátce
Tady akorát dochází k motání pojmů. Princip je totiž v tom, že neplátce nemůže vystavit daňový doklad. Důvod - daňový doklad má souvislost jen a pouze s DPH.
Ten dodavatel tomu třeba říká DD, ale asi to jen špatně pojmenovává, pravděpodobně Vám pošle něco, co bude jemnovat třeba faktura. Pokud by Vám poslal doklad, kde bude text daňový doklad, tak žádejte opravu.
Re: Přijatá zálohová faktura od neplátce
No tak to určitě nemůže ;-) Třeba Pohoda to u neplátce DPH dělá následovně: 1) Vystaví se např. proforma faktura. 2) Je uhrazena 3) Vystaví se konečná faktura (bez taxtu daňový doklad) a tam se odečte záloha.
Takže když pak od neplátce přijde zálohová faktura např. na 1000,- Kč a potom konečná faktura např. na 10000,- Kč s odečtenou zálohou 1000,- Kč (takže k úhradě 9000), tak bych to zaúčtoval úplně stejně, jako od plátce, akorát tam nebude DPH.
Re: Přijatá zálohová faktura od neplátce
Aha:o) Tak děkuji , aspoň vím, že od neplátce přijde po uhrazení zálohové - proforma faktury následně konečná faktura, nejmenuje se do daňový doklad. V konečné faktuře neplátce odečte zaplacenou zálohu a buď vyjde nula nebo doplatek že ?
Nevím ale jak postupovat u přijaté faktury od plátce DPH. Mám přijatou zálohovou na 150000 Kč. Uhradila jsem bankou. Přišel DD na základ plus daň, celkem 150000,- bez odečtu uhrazené zálohy. Tento DD mě zůstává v přijatých fakturách k zaplacení 150.000,- Kč. Moc díky
Re: Přijatá zálohová faktura od neplátce
To se budete muset poradit s někým, kdo zná Váš program.
Každopádně na Vaší straně by to mělo vypadat následovně: Ta zálohová faktura Vám šla pravděpodobně celá do nákladů (150000) U toho konečného daňového dokladu byste měla udělat něco jako na jednom řádku základ + dph = celkem 150000 a na dalším řádku odečtená záloha -150000, tím pádem vyjde celková cena 0. Tímto dokladem Vám taky vstoupní faktura do DPH.
Nicméně je potřeba udělat něco ve smyslu "vyrovnání DPH", protože těch původních 150000 Vám šlo celých do nákladů a při získání konečného dokladu jste zjistili, kolik byl základ a kolik DPH. A proto je potřeba o výši DPH daňové náklady snížit.
Vtěšina programů umí tento krok automatizovaně, ale jak říkám, ten Váš já neznám.
