Vlákno názorů k dotazu Doměrek DPFO po kontrole-DE prosím Wendy od v.e.n.d.y. - Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W >dobrý den...
-
Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
>dobrý den prosím Vás o kontrolu, zda tento postup je
>správný
>měli jsme kontrolu z FÚ za rok 2011
>kontrolovali DPFO a silniční daň
>1) doměrek na sil. dani 900,- a penále 180,-
>doměrek - daňově - druh PR-silniční daň
>penále - nedaňově - druh JVY(jiné výdaje bez vlivu na
>zisk)
Podle mě jde o náklad roku 2011 a nemůže být v roce 2013 daňově uznatelný, takže oboje nedaňově.
>2)doměrek bonusu na DPFO
>v roce 2011 vyplatil FÚ daň bonus,teď jsme tedy část
>vraceli
>1875,- - doměrek - nedaňově doměrek na bonusu - druh
>DPP(PLATBA DANĚ Z PŘÍJMU)
>penále - nedaňově
ANO
>3)z faktur, které nám kontrola neuznala jsme museli
>podat DDPH a dané DPH vrátit.
>v PD jsem tedy tyto faktury zaúčtovala mínusem, ale se
>stejným druhem, v mém případě PR-provozní režie, bez
>pohybu peněz, tyto faktury tím že byly mínusem mi
>snížili základ daně ve výši vráceného DPH a o samou částku
>se mi zvýšila kategorie platby bez vlivui na zisk
>myslím, že tento postup není správný, jak to opravit,
>změnit druh aby to neovlivnilo daň z příjmu?
A to šlo také o faktury z roku 2011? A z jakého důvodu Vám neuznali odpočty? Do roku 2011 účtovat nemůžete, neznám Váš software, ale každopádně jakákoliv oprava se nemůže dotknout daňových nákladů roku 2013 a tím daně z příjmů 2013.
>
>moc děkuji všem za jakoukoliv radu -
Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
>>dobrý den prosím Vás o kontrolu, zda tento postup je
>>správný
>>měli jsme kontrolu z FÚ za rok 2011
>>kontrolovali DPFO a silniční daň
>>1) doměrek na sil. dani 900,- a penále 180,-
>>doměrek - daňově - druh PR-silniční daň
>>penále - nedaňově - druh JVY(jiné výdaje bez vlivu
>>na
>>zisk)
>
>Podle mě jde o náklad roku 2011 a nemůže být v roce
>2013 daňově uznatelný, takže oboje nedaňově.
Přehlédla jsem, že jde o DE, pak ano, silniční daň zaplacená v roce 2013, i když je za rok 2011,je daňovým výdajem. Omlouvám se.
>>2)doměrek bonusu na DPFO
>>v roce 2011 vyplatil FÚ daň bonus,teď jsme tedy část
>>vraceli
>>1875,- - doměrek - nedaňově doměrek na bonusu - druh
>>DPP(PLATBA DANĚ Z PŘÍJMU)
>>penále - nedaňově
>
>ANO
>
>>3)z faktur, které nám kontrola neuznala jsme museli
>>podat DDPH a dané DPH vrátit.
>>v PD jsem tedy tyto faktury zaúčtovala mínusem, ale
>>se
>>stejným druhem, v mém případě PR-provozní režie, bez
>>pohybu peněz, tyto faktury tím že byly mínusem mi
>>snížili základ daně ve výši vráceného DPH a o samou
>>částku
>>se mi zvýšila kategorie platby bez vlivui na zisk
>>myslím, že tento postup není správný, jak to opravit,
>>změnit druh aby to neovlivnilo daň z příjmu?
>
>A to šlo také o faktury z roku 2011? A z jakého důvodu
>Vám neuznali odpočty? Do roku 2011 účtovat nemůžete,
>neznám Váš software, ale každopádně jakákoliv oprava se
>nemůže dotknout daňových nákladů roku 2013 a tím daně
>z příjmů 2013.
>>
>>moc děkuji všem za jakoukoliv radu -
Petra K (neregistrovaný)
Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
Paní Wendy moc Vám děkuji za ochotu pomoci, doměrky a penále mi tedy jsou jasné, teď se ještě poprat s DPH
jednalo se o faktury za PHM, v průběhu roku 2011 jsme prodali nákl. auto, ale majitel stále používal na benzínce čip vztahující se k RZ tohoto auta, RZ byla uvedena na faktuře a toto kontrola vytkla
na doporučení FÚ jsme podali DDPH na tyto faktury a já teď bojuji se správným zaúčtováním do PD
když jsem udělala DDPH, tak dle nápovědy programu,( máme ÚČTO Tichý)jsem dané faktury vytvořila v PD s mínusovým základem i DPH, ale bez pohybu peněz, druh jsem nechala původní, což byla provozní režie a tím pádem mi to ovlivnilo základ DzP a myslím, že to asi není správné
prosím máte s tímto nějaké zkušenosti?
děkuji -
Petra K (neregistrovaný)
Re: doměrek DPFO po kontrole-DE prosím W
ne PD z roku 2011, ale když nechám stejný druh u DDPH jaký jsem měla na původních fakturách, tak mě to ovlivňuje rok 2013, zvýší se mi výdaje, což je dle mne špatně, takže když použiji takový druh, který v PD neovlivňuje základ daně tak by to mělo být OK
a to je vlastně to, co jste psala i Vy naposledy, je to tak?
moc děkuji
