Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
daň. doklad již máme, JSD také-to mi řekli přepravní službě, že JSD je vyrovnáno a máme počkat na fakturu, kterou nám zašlou pro dorovnání s přepravní službou-tím myslíte ty ostatní náklady? Můžete mi poradit ještě prosím přesný postup zaúčtování nebo jak postupovat, setkávám se s takovým případem prvně, tak chci mít 100% kotrolu. Moc děkuji
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
jaká je dodací podmínka na dovozním JSD? do základu daně se zahrnuje clo a vedlejší náklady do 1. místa určení v ČR, takže počkejte, co vám přepravní firma vyfakturuje clo+přeprava jsou součástí pořizovací ceny zásoby, takže na 1xx
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
Dodací podmínky-mají napsáno neuvedeno. Máme fakturu na 536 USD, a prozatím mají částku 286,- za poplatky,ale to mi sdělili, že hradit nemáme, že zašlou fakturu s údaji, které se jim budou proplácet... takže přepočtu dnem obdržení faktury zatím jen 536 USD je to správně? Vystavení faktury bylo 10.5, přijetí 29.5., DUZP budu mít dnem vystavení nebo přijetí a uplatnění DPH ke kterému datu aby bylo správné?Moc děkuji?
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
fakturu za zboží přepočtete kurzem do účta ke dni přijetí faktury do přiznání k DPH tato faktura nevstupuje, daňovým dokladem je dovozní JSD, které uvedete do ř. 22 a 43 ke dni propuštění zboží do volného oběhu, základem daně je cena zboží+clo+vedlejší náklady (viz výše), pro přepočet na Kč se použije celní kurz uvedený na JSD
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
Takže já vlastně ještě nemůžu házet do úče, protože nemám doklad od přepravní společnosti, který tedy teprve zašlou. Takže až budu mít i tento doklad cena bude 536 USD (cena za fakturu)+ náklady co budou na faktuře od přepr.společnosti a tutu celkovou cenu dám na 111. DUZP i uplatnění DPH musím vyplnit i když mám členění DPH-"bez vstupu" tato data budou stejná se dnem vystavení faktury nebo přijetím dokladu?Pro přiznání daně nepoužiju ř.07,08 a odpočet 43,44? Děkuji
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
já myslela právě teda také 7,43...mám jen pořád zmatek v těch datech:_( omlouvám se za pro někoho hloupé dotazy,ale nějak se z toho nemůžu vymotat-fuuu...když zadávám do SW fakturu přijatou, vystavení dám datum kdy byla v cizině vystavena např. 10.5., úč.případu dám datum,kdy jsem ji přijala tzn. 29.5, pak DUZP-? a uplatnění DPH-?tím si nejsem jistá. Jestli tu fakturu zaúčtovat kurzem tedy dnem přijetí v mém případě tedy 536 USD x kurz 29.5 nebo ještě počkat až přijde faktura od přepr.služby nebo už můžu a údaje co přiijdou na faktuře doúčtuji na novou fakturu a "Reverse"-vím,že reverse je jen v rámci EU ale tedy s tím DPH v interním dokladu přepočítávám jiným kurzem? Tam neberu údaje z faktury,když je přepočtena dnem obdržení faktury?Reverse charge se nebere z údajů z faktury přijaté?Nerozumím moc tomu, když dávám do úče (tedy při zadávání faktury do SW) fakturu a přepočítám dnem přijetí faktury a DPH pak dnem vystavení? Tedy budu mít jinou částku ve faktuře a pak v interním dokladu, když chci DPH (ř.7,43)?Omlouvám se za složité otázky !Děkuji
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
ř. 22 je pro vývoz, má být ř. 7, fakturu za zboží dáte na 111 k datu přijetí mimo přiznání k DPH nevím, jakým způsobem se ve vašem software účtuje dovozní JSD, já dávám 395 základ daně v Kč (už po přepočtu) a k tomu kód pro dovoz (ZD a DPH se mi promítne do přiznání) a pak ZD mínusem a k úhradě zůstává nula - to v případě, kdy clo je nula fakturu za přepravu zaúčtujete zase na 111 mimo přiznání k DPH zkuste se podívat ještě na §33 ZDPH
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
už jsem psala výše - ke dni propuštění zboží do volného oběhu - viz §23 odst. 1 ZDPH - datum by mělo být na dovozním JSD
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
Na JSD máme pouze datum vyhotovení celním deklarantem, je to to datum, co máte na mysli? Prosím, a v případě RCH v rámci EU, se faktura přepočítává kurzem ke dni přijetí faktury, DUZP a uplatnění je dnem vystavení faktury, tedy v případě řešení RCH-když si sestavuji v interním dokladě si musím tedy zase přepočítat fakturu pro výpočet DPH ke dni vystavení nebo může tedy vzít čísla z faktury?Moc děkuji
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
to není to datum, máte ještě nějaký jiný doklad od celního úřadu? RCH u pořízení zboží z EU - DUZP je den vystavení faktury dodavatelem u služby z EU - DUZP dle §21 odst. 4 ZDPH nebo den přijetí úhrady (při platbě zálohy), a to ten den, který nastane dříve
Re: Reverse charge - 3. zóna (ostatní ze
Právěže jiný doklad nemáme,proto mě to mate...takže u RCH při sestavování interního dokladu pro výpočet DPH musím zase přepočítávat kurzem vystavení faktury dodavatelem, takže od faktury se částka bude lišit(protože faktura je přepočítána dnem přijetí dokladu)..nebo říkám špatně?
