Re: Letenka-účtování
Takže mám raději letenku,hotel i parkování dát na 512? Fakturu tedy budu mít zaúčtovanou na tu částku 8.458,52 nebo musím dát opravdu tu částku,která odešla z účtu? A jen do interního dokladu (563/321) si dám ten kurz.rozdíl? Jsem z toho trochu zmatená:-) :_(Děkuji
Re: Letenka-účtování
Pokud máte fakturu na letenku, kterou platí firma z účtu, tak tu fakturu zaúčtujte kurzem úč. případu. 512/321 Potom platbu dle výpisu 321/221 a potom kurzový rozdíl 321/663 nebo 563/321. A tak i vše ostatní. Pokud si letenku a vše ostatní platil zaměstnanec, tak to vyúčtuje v cesťáku a potom jsou kurzy, dle zálohy nebo začátku prac. cesty. Jinak my vše toto dáváme na 512
Re: Letenka-účtování
Dobry den, prosím o radu, také ted řeším, zaměstnanec letí na služebku, letenku si koupil sám hotově. vyplatím kurzem 1. dne prac. cesty a tím i zaúčtuji. Dotaz mám ohl. DPH, kdy prodejce je spol. s platným irským VAT... Budu dělat RS nebo toto jsou sužby osvobozené od DPH a tudíž mimo přiznání ?
