Vlákno názorů k dotazu Vyúčtování služby-chápu správně odpověď? od Daniela K. - Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo Dohadnou položku za r....

Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
Dohadnou položku za r. 2012 už nemůžete tvořit v r. 2013. Tu jste si měla vyrvořit k 31.12.2012. Pokud doh. pol. nemáte vytvořenou žádnou, budou náklady za služby k nájmu týkající se r. 2012 a zúčtovávané v r. 2013 daňově neúčinné: FP 502, 518/321.

Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
Takže naposledy snad už jsem konečně pochopila. Udělaám vyúčtování jako
FP 518...(nedaň.náklady) / 321
odpočet záloh 314 /321...

A dát si bacha a nezapomenout vytvořit dohadnou položku na příští rok.

Strašně děkuji za trpělivost a rady.LLL

Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
Ano, už jste to pochopila správně :-)
Pokud by se jednalo o větší částku, měli byste udělat dodatečné přiznání K DPPO za r. 2012 na nižší zisk nebo vyšší ztrátu a pak byste letos účtovali přes účet 42./321, kde 42. je Jiný výsledek hosp. min. let.

Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
Děkuji Vám za odpověď. Ještě mě napadlo při vyúčtování vznikl přeplatek cca 3000 ty má zaúčtovat jak, nevím jestli už se dotoho moc nemotám. Vrátili nám to na účet.
Ještě jednou díky. LLL

Re: Vyúčtování služby-chápu správně odpo
Rekapitulace např.:
12.000 Kč 314/221 úhr. zálohy banka
9.000 Kč 518DN/321 FP
12.000 Kč 321/314 zúčt. záloh FP
3.000 Kč 221/321 přeplatek banka