Vlákno názorů k dotazu Přiznání k DPH;souhrnné hlášení od PetraFO - Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení ano, patří do ř....

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Ano přesně tak, to jsem řešil ;-) Nicméně u mě to bylo rozdílným zaokrouhlením a rozdíl tedy činil 1,- Kč...

Nicméně nyní jsem dostal zajímavou odpověď:
Zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty ve svém ustanovení § 101, upravujícím daňové přiznání a ustanovení § 102, upravujícím souhrnné hlášení, neobsahuje úpravu zaokrouhlování částek uváděných v těchto tiskopisech.

Vychází se proto ze zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, jehož ustanovení § 146 zaokrouhlování upravuje s tím, že daň se zaokrouhluje na celé koruny nahoru, a to jak v řádném daňovém tvrzení, tak i při stanovení daně správcem daně.

Tudíž podle názoru GFŘ se v SH i daňovém přiznání zaokrouhluje na celé koruny nahoru.

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Děkuji, zkusím to udělat tak, aby mi částky souhlasily jak v přiznání tak v hlášení.

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
také si EPO upravím tak, aby sedělo na korunu s přiznáním,
pak se nikdo neozve k vysvětlení rozdílů

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Děkuji...já ten náš systém opravdu nesnáším (používáme Money S4) a to je pořád nějaké takové problémy, vůbec tomu nerozumím! Absolutně tady některé věci nedávají smysl, doklady a souvislosti se nechtějí propadat do jiných dokladů nebo v nesmyslných částkách...Achjo:_( Každopádně děkuju moc za rady

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Jestli se ještě, prosím, můžu zeptat, ať vím, jestli mi to program plive správně...když se vystavila zálohová faktura např. na 1600EUR v březnu a faktura vystavena v říjnu na 1080 EUR jako doplatek v hlášení by mělo být včetně zálohy ne jen doplatek, který je uveden ve faktuře?Děkuji

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
v hlášení celá částka
vy jste vystavovali DD k přijaté platbě a uváděli do přiznání k DPH?
a za co to bylo - služba nebo zboží?

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Teď vidím, že jednatel vystavil zálohovou fakturu firmě do Francie-vyráběli jsme stroj. Celková částka má být asi 12763EUR, na 8471 byla vystavena záloha a teď 4291Eur má být doplatek ve vystavené faktuře. Takže faktura by měla být v účtu za poskytnutí služby a hlášení v ř.21 nebo se mýlím?Teď jsem z toho úplný jelen.Ale v hlášení by měla být celková částka ne? Ne jen doplatek, který vznikl ve faktuře odpočtem zálohy...

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
a není výroba stroje dodáním zboží?
pokud ano, celá fakturovaná částka má být v ř. 20 přiznání za období, kdy jste vystavili DD, v SH s kódem 0
musí uvést celou částku, protože zálohu jste snad zatím neuváděli ani v přiznání ani v SH

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Myslela jsem si to také, že to bude zboží, ale pak jsem se nechala zvyklat, že služba...nechám zboží. DD určitě nadřízený nevystavil :_(Jak to teď udělat,když je to např. do Francie. Takže mi to teď nevyjíždí správně ani v přiznání, tam mám na řádku 20, také jen doplatky (ale zaplacené zálohy ne)Protože když vystavil fakturu, dal tam odpočet zálohy, zbylo mu např. 1080EUR a jen tohle vyjíždí do přiznání i hlášení. Takže teď je otázka,jak to dostat do přiznání a následně do hlášení. Jejda, já jsem v tom zamotaná :-(

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
neznám váš software, ale už při zadání položky např. prodej zboží (v celkové hodnotě bez odečtu zálohy) uvádím kód DPH, který je pak v ř. 20 a v SH
a proč si myslíte, že nejde o zboží ale o službu?

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Já jsem měla zboží, ale pak mi nadřízený řekl, jestli to není služba. Ale původně jsem myslela zboží, takže jsem ráda, aspoň že něco vyšlo:-) :_( Když máme vystavenou fakturu v systému, zaúčtuji 311/604 a členění DPH -kód ř. 20. Faktura je na 2707EUR, poté je dán v této faktuře odpočet zálohy 1626EUR,takže vznikne 1080EUR doplatek a tato částka se propíše do přiznání na ř. 20 a do hlášení.Ale ne částka 2707EUR,jak si s tím teď zaradit?

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
k řádku odečet zálohy nemůžete dát žádný kód DPH, pak by se vám měla celá částka objevit v přiznání a SH

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
To jsem právě zkoušela hned jako první a nic:_( Mám kód ve vystavené faktuře.V ní jsou položky...tam máme vyjmenované položky,poté je tam karta odpočty záloh tam máme odečet již zaplacené 1626EUR, tudíž nám skočí odpočty záloh 1626EUR zbývá doplatit 1080 EUR. Už nevím, co s tím udělat , jak to upravit, aby se to propadlo jak má.

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
a u té zálohy je nějaký kód? pokud to tam "tahá" nějaký kód z té vystavené zálohy, je třeba ho opravit

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Právě že není, všechno jsem to zkontrolovala a netahá to žádný kód.Pořád to bere jen ten doplatek

Re: Přiznání k DPH;souhrnné hlášení
Nevím jestli jsem hloupá, nebo to tak můžu udělat, ale funguje to jedině,když nechám celkovou fakturu a odečtu zálohu až po sestavení přiznání a hlášení. Jedině tak se tam hodí celá částka.