Re: Opravný daň. doklad
Vystavíte na tuto chybně vystavenou fakturu ODD dle §43 ZDPH. A až je předpoklad, že dodavatel ODD obdržel, měla byste si správně dodatečným přiznáním za II.Q vzít DPH zpět.
Re: Opravný daň. doklad
ta faktura byla vystavena v červenci tudíž 3Q. ODD se tedy vystaví k jakému datumu? Jaký doklad se uznává, že odběratel ODD obdržel? děkuji
Re: Opravný daň. doklad
Ano, 3.Q omlouvám se. ODD vystavíte k datu zjištění svého omylu. Např. 22.10.2013, tzn., že dodavatel obdržel od vás ODD v měsíci říjnu a vy v říjnu za 3.Q podáte dodatečné přiznání, kde ODD uvedete mínusem a můžete ho doložit kopií chybně vystavené FV a ODD. Kdybyste opravu chybně vystavené faktury provedl na základě vystaveného ODD v běžném období, nemusel by vám FÚ při kontrole takto zpět vrácenou DPH uznat.
Re: Opravný daň. doklad
>>>>>Dobrý den, >>>>> prosím o radu, jak mám postupovat. >>>>>Vedu DE a jsem čtvrtletní plátce a vystavila jsem v >>>>>měsíci červenec fakturu na odběratele , který je >>>>>měsíční >>>>>plátce.Nyní jsem zjistila, že ta faktura neměla bát >>>>>vystavena, jelikož neproběhlo žádné plnění. >>>>>Co s tím teď mám dělat??? děkuji za odpovědi >>>> >>>>Vystavíte na tuto chybně vystavenou fakturu ODD dle >>>>§43 ZDPH. A až je předpoklad, že dodavatel ODD >>>>obdržel, >>>>měla byste si správně dodatečným přiznáním za II.Q >>>>vzít DPH zpět. >>>ta faktura byla vystavena v červenci tudíž 3Q. >>>ODD se tedy vystaví k jakému datumu? >>>Jaký doklad se uznává, že odběratel ODD obdržel? >>>děkuji >> >>Ano, 3.Q omlouvám se. ODD vystavíte k datu zjištění >>svého omylu. Např. 22.10.2013, tzn., že dodavatel >>obdržel od vás ODD v měsíci říjnu a vy v říjnu za 3.Q >>podáte >>dodatečné přiznání, kde ODD uvedete mínusem a můžete >>ho doložit kopií chybně vystavené FV a ODD. Kdybyste >>opravu chybně vystavené faktury provedl na základě >>vystaveného ODD v běžném období, nemusel by vám FÚ >>při kontrole takto zpět vrácenou DPH uznat.
>Takže kdybych zjistila omyl již v srpnu, tak musím >čekat do dalšího Q, aby mě Fú DPH vrátil-chápu to dobře?
Kdybyste zjistila v srpnu a jste Q plátce, záleželo by, kdy přesně by to bylo. V srpnu tak cca do 20.8. by se dalo ještě domluvit s vaším odběratelem, aby si buď tuto chybnou fakturu nedával do svého přiznání k DPH, pak ani vy. Nebo pokud by fakturu již měl ve svém účetnictví, tak, byste ještě stihli dát oba do řádného přiznání +- (on v měsíčním 7/2013, vy v 3.Q). Pokud by odběratel - měsíční plátce už do 7/2013 +- nestihl, tak ano, vy byste měla jako Q plátce podat správně dodatečné přiznání.
děkuji a přeji hezký den
>>>>>>Dobrý den, >>>>>> prosím o radu, jak mám postupovat. >>>>>>Vedu DE a jsem čtvrtletní plátce a vystavila jsem v >>>>>>měsíci červenec fakturu na odběratele , který je >>>>>>měsíční >>>>>>plátce.Nyní jsem zjistila, že ta faktura neměla bát >>>>>>vystavena, jelikož neproběhlo žádné plnění. >>>>>>Co s tím teď mám dělat??? děkuji za odpovědi >>>>> >>>>>Vystavíte na tuto chybně vystavenou fakturu ODD dle >>>>>§43 ZDPH. A až je předpoklad, že dodavatel ODD >>>>>obdržel, >>>>>měla byste si správně dodatečným přiznáním za II.Q >>>>>vzít DPH zpět. >>>>ta faktura byla vystavena v červenci tudíž 3Q. >>>>ODD se tedy vystaví k jakému datumu? >>>>Jaký doklad se uznává, že odběratel ODD obdržel? >>>>děkuji >>> >>>Ano, 3.Q omlouvám se. ODD vystavíte k datu zjištění >>>svého omylu. Např. 22.10.2013, tzn., že dodavatel >>>obdržel od vás ODD v měsíci říjnu a vy v říjnu za 3.Q >>>podáte >>>dodatečné přiznání, kde ODD uvedete mínusem a můžete >>>ho doložit kopií chybně vystavené FV a ODD. Kdybyste >>>opravu chybně vystavené faktury provedl na základě >>>vystaveného ODD v běžném období, nemusel by vám FÚ >>>při kontrole takto zpět vrácenou DPH uznat. > >>Takže kdybych zjistila omyl již v srpnu, tak musím >>čekat do dalšího Q, aby mě Fú DPH vrátil-chápu to >>dobře? > >Kdybyste zjistila v srpnu a jste Q plátce, záleželo >by, kdy přesně by to bylo. V srpnu tak cca do 20.8. by >se dalo ještě domluvit s vaším odběratelem, aby si buď >tuto chybnou fakturu nedával do svého přiznání k DPH, >pak ani vy. Nebo pokud by fakturu již měl ve svém >účetnictví, tak, byste ještě stihli dát oba do řádného >přiznání +- (on v měsíčním 7/2013, vy v 3.Q). Pokud by >odběratel - měsíční plátce už do 7/2013 +- nestihl, tak >ano, vy byste měla jako Q plátce podat správně >dodatečné přiznání.
