Vlákno názorů k dotazu Dotaz k DPH od mirka.p - Re: Dotaz k DPH A Vy ta okna prodáváte...

Re: Dotaz k DPH
A Vy ta okna prodáváte jak? S montáží? Nebo si přijdou někam na prodejnu a koupí si okna?

Re: Dotaz k DPH
pokud vystavíte fakturu v tuzemsku v režimu, tak bez daně , žádná daň se nezobrazí, na ř. 25 přiznání , faktura s odkazem daň odvede zákazník, k přznání výpis z evidence jako dodavatel
pokud přijmete , tak bez daně , ale provedete samozdanění na ř. 10 a 43 a podáte výpis s přiznáním jako odběratel.
pokud dodáte zboží do eu plátci tak ř. 20 bez daně a souhrnné hlášení kod 0
pokud dodáte neplátci, tak s naší daní ř. 1 a odvedete

Re: Dotaz k DPH
Otázka je, jestli vůbec mají fakturu s přenesením daně vystavovat, jestli nemají fakturovat s DPH

Re: Dotaz k DPH
Dobrý den,
moc Vám děkuji za reakce. Ale protože jsem pořád v tom chápání trochu slabší. Ještě shrnu, jestli jsem pochopila správně.
Okna vyrábí a prodávájí s montáží.

Vydaná fa. v režimu do tuzemská plátci - faktura pouze základ s textem odvede zákazník, přiznání řádek č. 25 (daň na výstupu) + hlášení na FU.

Vydaná fa. do tuzemska neplátci - klasická faktura (základ, sazba, daň, celkem), řádek č. 1.

V případě přijaté faktury z tuzemska od plátce v režimu - provedu "samozdanění" (jak píšete, tzn. navedu do programu - k úhradě pouze základ, ale do přiznání se mi dostane daň na VÝSTUPU??),proč potom uvádíte ř. 10 + 43 - vstup i výstup??

Dodám s montáží do EU plátci, faktura bez daně s textem daň odvede zákazník, přiznání řádek č. 20 (daň na výstupu) + hlášení na FU.

Dodání do EU neplátci, klasická faktura, řádek č. 1

Děkuji moc za trpělivost se mnou

Re: Dotaz k DPH
>
>Dobrý den,
>moc Vám děkuji za reakce. Ale protože jsem pořád v tom
>chápání trochu slabší. Ještě shrnu, jestli jsem
>pochopila správně.
>Okna vyrábí a prodávájí s montáží.
>
>Vydaná fa. v režimu do tuzemská plátci - faktura pouze
>základ s textem odvede zákazník, přiznání řádek č. 25
>(daň na výstupu) + hlášení na FU.
>
>Vydaná fa. do tuzemska neplátci - klasická faktura
>(základ, sazba, daň, celkem), řádek č. 1.
>
>V případě přijaté faktury z tuzemska od plátce v
>režimu - provedu "samozdanění" (jak píšete, tzn. navedu do
>programu - k úhradě pouze základ, ale do přiznání se
>mi dostane daň na VÝSTUPU??),proč potom uvádíte ř. 10 +
>43 - vstup i výstup??
>
>Dodám s montáží do EU plátci, faktura bez daně s
>textem daň odvede zákazník, přiznání řádek č. 20 (daň na
>výstupu) + hlášení na FU.
>
>Dodání do EU neplátci, klasická faktura, řádek č. 1
>
>Děkuji moc za trpělivost se mnou

Pokud vy jste příjemce - odběratel služby v režimu přenesení daně, musíte daň odvést a ZÁROVEŇ máte nárok na odpočet , takže v přiznání to bude, jak psala tuším paní Jana na výstupu i na vstupu... v tom spočívá kouzlo PŘENESENÍ daně... dodavatel na vás přenesl povinnost odvést daň, to ale neznamená, že když vy splníte za dodavatele tuto povinnost, ztrácíte nárok na odpočet.
>