Vlákno názorů k dotazu Členění DPH Pohoda, přenesení daň.povin. od pdd - Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po PDpdp

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
už jsem to našla, neměla jsem zaškrtnuté nabízet, děkuji

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
zaškrtla jsem nabízet a v přijatých fakturách se mi to nenabízí, tak už nevím :(

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
členění v FP je PN, ale přes záznam se vytvoří internák a ten na ty řádky vstupuje. Ondra Vám se vložil podrobný odkaz. Taky to tak dělám, tak mi to na hot line radili. Zkuste se poradit přímo s nima.

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
To není možné, že se vám nenabízí.

Četla jste ten odkaz od p. Ondřeje?

Vyplnila jste kód?
U členění DPH DDpdp je nutné, aby bylo v agendě Členění DPH zobrazené z nabídky Účetnictví/Daň z přidané hodnoty vyplněno ve formuláři pole Kód předmětu plnění.

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
už jsem zadala všechno a na formuláři DPH je řádek 10 pořád prázdný

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
Dělala jste to přesně podle toho návodu?

Vy jste na zkoušku udělala přiznání a nic? A když se podíváte na Přenesení povinnosti - Výpis - tak tam také nic nemáte?

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
A v interních dokladech se vám to ukazuje?

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
v interních dokladech i přenesení povinnosti se mi to ukazuje
a řádek 10 pořád nic

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
A v řádku 43?

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
A v těch int. dokladech - jaké máte členění DPH?

Toto jste udělala správně?

Po uložení faktury zvolíte nabídku Záznam/Vyměření DPH… V zobrazeném průvodci Vyměření a odpočet DPH
na první straně vyberte, jakým způsobem má být hodnota dokladu vyměřena. Lze vyměřit celkovou hodnotu dokladu samostatně nebo ji navýšit o vedlejší náklady či provést vyměření po položkách, pokud byla faktura zadána položkově.
Na druhé straně průvodce zvolte sazbu DPH, ve které má dojít k vyměření daně, datum zdanitelného plnění a předkontace.
V poli Členění DPH u vyměření DPH zvolte členění: "DDpdp - D6 Přenesení daňové povinnosti, odběratel zboží nebo příjemce služeb" a u odpočtu DPH členění "PDpdp - P03 Odpočet z přijatých plnění, povinnost přiznat daň má příjemce". Po zvolení povelu Dokončit dojde k vystavení 2 interních dokladů v agendě Interní doklady.

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
tam se mi to ukazuje, ale mám i firmu odkud kupujeme zboží ze Slovenska, takže se v tom teď nějak nevyznám, je také na ř.43

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
stejně to pošlu elektronicky, takže vyplním správně řádek 10 a 43 a nebudu se tím dál zabývat.

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
jen mi to ukazuje propustnou chybu "Ve lhůtě pro podání daňového přiznání je nutno předložit Výpis z evidence pro daňové účely - odběratel." to jsem nikde nenašla, taky to musí být elektronicky?

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
Znovu se ptám, v těch interních dokladech máte to členění nastaveno správně? Jestli ano, musí se vám to v ř. 10 ukázat.

Ano, elektronicky. Pohoda to umí odeslat i s DPH přes DS i elektronicky přes EPO.

Re: členění DPH Pohoda, přenesení daň.po
Děláte to přesně podle toho návodu?
Když dáte u faktury povel vyměření DPH, máte zaškrtnuté obě volby - vyměření DPH i Odpočet DPH?
Máte členění DDpdp u vyměření DPH? (ovlivňuje řádky 10,11)
Máte členění PDpdp u odpočtu DPH? (ovlivňuje řádky 43,44)