Re: Dobropis 2013 došel 2014
Anebo mohu dát ještě do roku 2013 (nemáme zatím uzavřeno): přijatý dobropis - 518/321 -1553,86 Kč platba - spáruji s vyúčtováním 12/2013
Re: Dobropis 2013 došel 2014
Děkuji. Ale pak tam vznikne přeplatek o DPH (269,68 Kč), protože ve vyúčtování Telefónica odečetli celou částku Kč 1553,86. Nebude souhlasit celkový přeplatek za 2013, který odsouhlasila Telef.
Re: Dobropis 2013 došel 2014
S DPH máte trochu problém. Vy jste si odsouhlasili "přeplatek - dobropis" v období 12/2013 a tudíž jste i DPH měli v tomto období odvést. U ODD nečekáte na přijetí. Kdy jste uplatnili odpočet DPH z dobropisovaného dokladu?
Re: Dobropis 2013 došel 2014
Na vyúčtování Tefelónica za 12/2013 je uvedena částka - přeplatek do dalšího období (proběhl totiž ještě další dobropis, který byl v pořádku v 12/2013). Nebyl podepsán žádný vzájemný zápočet. Na tomto posledním vyúčtování je odečtena částka Kč 1553,86 (jako přeplatky minulých období). Až když jsem začala pátrat co to je, poslali dobropis v této výši (k jejich vyúčtování za listopad 2013). Je tedy nutné podat Dodatečné DPH za 12/2013? Nebo můžeme dát do DPH -269,68 do Přiznání za 01/2014? Děkuji.
