Re: Daňový doklad k přijaté záloze
Zaplatil zálohu 28.2. a další 2.3. a Vy jste vystavila konečnou fakturu 5.3. a na ní jste uvedla DUZP na celkovou částku v březnu?
Re: Daňový doklad k přijaté záloze
Tak to je Váš postup špatný. Pokud se mi sejde záloha i vyúčtování v tomtéž měsíci, postupuji jako Vy, ale když je záloha v jiném měsíci než vyúčtování, vystavím k záloze daň.doklad s DUZP dnem zaplacení té zálohy.
Re: Daňový doklad k přijaté záloze
Jde mi o to, že zálohy byly 2.000 Kč (28.2.) a 3.000Kč (2.3.) - tedy celkem nízké částky. Je tedy třeba vystavit 2 daňové doklady k přijatým platbám a konečnou fakturu s nulovou DPH. Odběratel si to přesto může zahrnout do DPH až po obdržení dokladu, tedy v březnu, tudíž jsem nepochopila, proč to po mně chce opravit....
Re: Daňový doklad k přijaté záloze
I přesto, že by doklad obdržel až v březnu? I kdybychom doklad vystavili okamžitě a odeslali, přišel by mu až v březnu.
Re: Daňový doklad k přijaté záloze
To ano to máte pravdu, leda byste mu jej ihned poslali e-mailem... Což se nestalo, takže jo, máte pravdu, může stejně nárokovat až v březnu.
Re: Daňový doklad k přijaté záloze
Přečetla jsem si pro oživení §§ ZDPH a na vystavení daň.dokladu máte 15 dní. Takže, když do té doby stihnete vystavit konečnou fakturu, neměl by po vás, dle mého názoru, odběratel ten doklad k záloze snad ani chtít... Protože do 15 dní dostal tu zúčtovací fakturu...
Re: Daňový doklad k přijaté záloze
Souhlasím, že odběrateli to může být jedno. On může uplatnit DPH až má doklad - tedy zřejmě v březnu. ALE - neměla tazatelka odvést DPH státu už v únoru? (z přijaté zálohy v únoru - pokud je měsíční plátce)
