Vlákno názorů k dotazu Chybná fakturace - oprava DPH u dod. od Daniela K. - Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod. Vaše...
-
Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.
-
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Vaše chyba - ODD dle §43 + dodatečné přiznání za původní zd.období, do řádku asi 1 nebo 2 mínusem, jen na rozdíl
Dodavatel nic, ten to má správně a správný daňový doklad už obdržel (tu původní nakonec správně vystavenou fakturu).
ODD mu zašlete, že ho hodí do skartovačky nevadí, vy budete mít splněnou podmínku pro nárokování DPH zpět, a to že ho obdržel. -
R.o.m.a.n.a (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Děkuji. ODD tedy vystavím ke dni zjištění chyby, tzn. s aktuálními daty, ano? Bohužel se navíc v mezičase objevila nová inf. (je to hrozně domotané). Správně je třetí varianta - jiná, než kterou má odběratel i dodavatel. Jak to správně narovnat? -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
ODD datum vystavení: např .vystavuji dnes = 11.4.2014 a do jakého zd.období, to záleží dle kterého §42 nebo §43 se bude opravovat.
Jaký bude konkrétní postup vám mohu zkusit napsat až napíšete, jak to má být správně. Jak to má odběratel, tím se nezatěžujte. Vy budete opravovat, to svoje a všechno pak pošlete odběrateli. Jaký on zvolí postup je na něm. Ještě napište, zda zboží bylo např. dodáno a následně vráceno nebo šlo jen o administrativní chybu. -
R.o.m.a.n.a (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Moc děkuji za ochotu. Zkusím stručně a zjednodušeně zrekapitulovat situaci (část je správně u odb., část u dod.):
1) odběratel: zboží A - 20 ks - 6.000,-- Kč (faktura v lednu 2014)
2) dodavatel (my): zboží A - 30 ks - 9.000,-- Kč +
zboží B - 10 ks - 8.000,-- Kč (faktura v lednu 2014)
3) správně: zboží A - 20 ks - 6.000,-- Kč
zboží B - 10 ks - 8.000,-- Kč (takto bylo dodáno a mělo být fakturováno, v obou předchozích verzích tedy šlo o administrativní chybu) -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
dodavatel:
ODD bude dle §43, vystaven 11.4.2014, zd.obd. = 1/2014
DPH dostanete zpět dodatečným př. za zd.období 1/2014, podáte nejpozději do konce měsíce následujícího po zjištění důvodu pro podání.
ODD: mínus 10 ks = mínus 3000 Kč ( DPH je kde?, to si tam zohledněte, rozumím)
ODD pošlete odběrateli.
Odběratele vám nevyřeším, nerozumím na základě čeho účtoval jinak než vy. -
R.o.m.a.n.a (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Chyba je na naší straně. Odběrateli byla vystavena a se zbožím odvezena ta chybná faktura. Následně byl bohužel tentýž doklad opravován, ale k odběrateli se opravená verze již nedostala. Ani ta však nebyla správně. Správně je ta třetí verze - viz výše. Proto vyvstala další otázka - dodavatel "dobropisuje" něco jiného než má (chybně) odběratel. Resp. odběratel potřebuje pro nápravu dobropis v jiné výši... nebo "vrubopis" na doúčtování chybějícího zboží?... nebo? Děkuji za Váš čas a názor, nějak se z toho nedokážu vymotat. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Tak to mám pro vás jedinou radu. Musíte si vy jako dodavatel i váš odběratel srovnat vaše účetnictví, aby ve výsledku bylo v této nepovedené dodávce zboží shodné, tzn. zaúčtovat všechny doklady, které byly k této dodávce zboží vystaveny (ne každý jen něco) a pak teprve můžete provést opravu. Hezký víkend. -
R.o.m.a.n.a (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
To máte pravdu... a toho bych právě ráda docílila. Bohužel u nás to proběhlo tak, že fakturantka opravu řešila na té stejné faktuře (se stejným číslem) jako byla původně vystavena odběrateli - s úmyslem ji pouze vyměnit. K výměně nedošlo. Tedy asi bude třeba zrušit prostř. ODD naši verzi, zaúčtovat tu původní špatnou verzi (v dubnu?), na tu následně znovu ODD a správný doklad. Ano? Ještě jednou děkuji za Váš čas. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
...
>>Tak to mám pro vás jedinou radu. Musíte si vy jako
>>dodavatel i váš odběratel srovnat vaše účetnictví, aby
>>ve
>>výsledku bylo v této nepovedené dodávce zboží
>>shodné,
>>tzn. zaúčtovat všechny doklady, které byly k této
>>dodávce zboží vystaveny (ne každý jen něco) a pak
>>teprve
>>můžete provést opravu. Hezký víkend.
>
>To máte pravdu... a toho bych právě ráda docílila.
>Bohužel u nás to proběhlo tak, že fakturantka opravu
>řešila na té stejné faktuře (se stejným číslem) jako byla
>původně vystavena odběrateli - s úmyslem ji pouze
>vyměnit. K výměně nedošlo. Tedy asi bude třeba zrušit
>prostř. ODD naši verzi, zaúčtovat tu původní špatnou verzi
>(v dubnu?), na tu následně znovu ODD a správný doklad.
>Ano? Ještě jednou děkuji za Váš čas.
Už jsem měla vymyšlenou elegantní verzi jak to, co nejjednodušeji spravit, ale bohužel tím, že vaše fakturantka FV přepsala na stejném dokladu, to tak nepůjde. Jedině mě napadá takto:
dodavatel:
vystavíte v 4/2014 FV A 20ks
zaúčtováno máte v 1/2014 FV A 30ks + B 10Ks
_________________________________________________
v 4/2014 ODD A mínus 30ks
odběratel:
má v 1/2014 FP A 20ks
doúčtuje v 4/2014 FP A 30ks + B 10ks ___________________________________________________
v 4/2014 ODD A mínus 30ks
výsledek: A 20ks + B 10ks máte vy jako dodavatel i odběratel shodný. -
Daniela K. (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Odběratel vše v řádném přiznání v 4/2014 +- A 30ks, -10 ks.
A pod jedním číslem faktury (mám na mysli tu přepsanou FV 1/2014) budete mít každý něco jiného... Fakturantce důrazně nakázat, aby nic nepřepisovala a řešila to příště ODD. -
R.o.m.a.n.a (neregistrovaný)
Re: Chybná fakturace - oprava DPH u dod.
Ááno, tak nějak jsem to myslela, jen jsem to v hlavě neměla tak precizně sesumírované. Děkuji moc. Ještě prosím ujištění - novou fakturu (dod.) v 4/14 standardně uplatním v přiznání k DPH za 4/14, do dodatečného za 1/14 uvedu ten ODD na -30 ks. Vidíte to také tak?
P.S.: Fakturantka již má důrazně nakázáno. :-)
BusinessCenter.cz do mailu
Objednejte si zdarma náš týdenní newsletter. Aktuální články a důležité informace tak budete mít vždy po ruce ve svém mailu.
