Re: Zaúčtování z mezd
V tom, co jste napsala se snažím zorientovat... Když zaměstnanec neměl příjem, dopláceli jste do min. mzdy zdravotní poj. (tomu odpovídají i 4,5% a 9% ZP z 8.500Kč), ne soc.poj. Mzdy se účtují přes účet 331 ne 325, nebo ještě jste mohli účtovat předpis ZP 325/336 a pohledávku za zaměstnancem 335/325. Pak by vám zůstal jen KZ na účtu MD 335 a při nedobytné pohledávce byste nyní odúčtovali nedaňový odpis pohledávky 548/335. Ale mohli jste účtovat i jinak, když tak napište upřesnění.
Re: Zaúčtování z mezd
účetní doklad se vytvoří ve mzdách sám dle nastavení programátora, účet 325 je na MD na bankovním výpisu proti 221 Dal a na účetním dokladu z mezd = odvod mezd do banky Dal proti 52100 mzdové náklady MD. Dále účet 331/335 zaplacené ZP firmou a zároveň pohledávka za zaměstnancem. Moc děkuji za radu, nemůžu se tím prokousat.
Re: Zaúčtování z mezd
účetní doklad se vytvoří ve mzdách sám dle nastavení programátora, účet 325 je na MD na bankovním výpisu proti 221 Dal a na účetním dokladu z mezd = odvod mezd do banky Dal proti 52100 mzdové náklady MD. Dále účet 331/335 zaplacené ZP firmou a zároveň pohledávka za zaměstnancem. Moc děkuji za radu, nemůžu se tím prokousat.
Re: Zaúčtování z mezd
... >>>Rekapitulace účtu: >>> >>>32510 1148,- Kč >>>33550 -765,- Kč >>> >>>Jak zaúčtovat nedobytnou pohledávku za zaměstnancem >>>na >>>účtu 33550 a zároveň vynulovat účet 32510, aby na >>>těchto účtech nebyla minusová částka. Zkusila jsem >>>zaúčtovat pohledávku za zaměstnancem 765,- Kč na účty >>>54690/33520, ale tím se mi účet 33550 o tu částku >>>navýšil a >>>neřeší to zůstatek na účtu 32510. Nevím si s tím rady >>>a bojím se, abych to nezaúčtovala špatně. Můžete mi s >>>tím, prosím Vás, pomoct? >> >>V tom, co jste napsala se snažím zorientovat... >>Když zaměstnanec neměl příjem, dopláceli jste do min. >>mzdy zdravotní poj. (tomu odpovídají i 4,5% a 9% ZP z >>8.500Kč), >>ne soc.poj. >>Mzdy se účtují přes účet 331 ne 325, nebo ještě jste >>mohli účtovat předpis ZP 325/336 a pohledávku za >>zaměstnancem 335/325. >>Pak by vám zůstal jen KZ na účtu MD 335 a při >>nedobytné pohledávce byste nyní odúčtovali odpis >>pohledávky 548/335. >>Ale mohli jste účtovat i jinak, když tak napište >>upřesnění. > >účetní doklad se vytvoří ve mzdách sám dle nastavení >programátora, účet 325 je na MD na bankovním výpisu >proti 221 Dal a na účetním dokladu z mezd = odvod mezd do >banky Dal proti 52100 mzdové náklady MD. Dále účet >331/335 zaplacené ZP firmou a zároveň pohledávka za >zaměstnancem. Moc děkuji za radu, nemůžu se tím prokousat. > Nerozumím, co bylo placeno z banky a účtováno 325/221? účetní doklad: 521/331 OK 331/335 ? to ne, přeci nemůžete účtovat 331 do mínusu (neměl žádnou mzdu) a 335 nemůže být na Dal, je to pohledávka, ne závazek Prosím, napište mi účtování z účetního dokladu mezd. Bude tam někde chyba - programátorovo účtování nikdo nekontroluje?
Re: Zaúčtování z mezd
... >>účetní doklad se vytvoří ve mzdách sám dle nastavení >>programátora, účet 325 je na MD na bankovním výpisu >>proti 221 Dal a na účetním dokladu z mezd = odvod mezd >>do >>banky Dal proti 52100 mzdové náklady MD. Dále účet >>331/335 zaplacené ZP firmou a zároveň pohledávka za >>zaměstnancem. Moc děkuji za radu, nemůžu se tím >>prokousat. >> >Nerozumím, co bylo placeno z banky a účtováno >325/221? >účetní doklad: >521/331 OK >331/335 ? to ne, přeci nemůžete účtovat 331 do mínusu >(neměl žádnou mzdu) a 335 nemůže být na Dal, je to >pohledávka, ne závazek >Prosím, napište mi účtování z účetního dokladu mezd. >Bude tam někde chyba.
Ještě, když vezmu vaši původní rekapitulaci: 32510 1148,- Kč 33550 -765,- Kč je z ní zřejmé, že je tam rozdíl ve výši 383 Kč, tj. ZP za zaměstnance. Zkuste se podívat do mzdového dokladu, jak je o 383 Kč účtováno. Někde tam zřejmě došlo k účtování na nesprávný účet. V konečném výsledku by vám mělo vyjít, jak už vám psala i Líba: KZ MD 335 1.148Kč.
Re: Zaúčtování z mezd
Omlouvám se, už jsem doma, tak nemám při ruce účetní doklad, zatím to jen doplním, mzda žádná, ale k výplatě - 1148 = odvody na ZP. 335 na straně dal = srážka zaměstnanci ze mzdy, proti tomu potřebuji udělat interní doklad na nedobytnou pohledávku. Částka 383 samostatně na účetním dokladu mezd není, je zahrnuta do 336 na straně Dal = odvod zdr. poj. za zaměstnance. 325/221 se účtují mzdy, pokud se na účet posílají, u tohoto zaměstnance na účet neodešlo nic, na účtu 325 strana Dal je zůstatek 1148,- což je částka, kterou měl na výplatní pásce v mínusu, není proti tomu 325 v bance, když nebylo co odeslat zaměstnanci. Další informace nebo účetní doklad můžu budu mít k dispozici až ráno po 7 hodině. Ještě jednou moc děkuji.
Re: Zaúčtování z mezd
Dobrý den, pokud máte zájem napište sem svůj e-mail, ozvu se vám. Částky na dokladu, prosím začerněte, stačí mi účtování. Nebo jen všechny předpisy účtování z dokladu mezd napište opět sem.
Re: Zaúčtování z mezd
bohužel hned po práci odjíždím na celý víkend do Krkonoš, tak nebudu na příjmu, ale budu moc ráda, když se ozvete, nedaří se mi tím prokousat, spíš jsem se do toho zamotala :-( , ještě jsem to nikdy neřešila a jsem špatná z toho, že si nevím rady :( .
