Vlákno názorů k dotazu Zálohová faktura pro s.r.o. od Iveta852 - Zálohová faktura pro s.r.o. >Dobrý den, vystavila jsem v...

Dotaz je starý, nové názory již nelze přidávat.

3. 5. 2014 23:55

Iveta852 (neregistrovaný)

Zálohová faktura pro s.r.o.
>Dobrý den, vystavila jsem v březnu zálohovou fakturu
>pro s.r.o. na konci března byla celá částka proplacena.
>Nevystavila jsem daňový doklad o přijaté platbě - vedeme DE. Dnes je stavba dokončena, doplatek 0,-Kč. Nyní musím vystavit fakturu konečnou, ale jak , když se jedná o PDP.V základu mám nulu v dph také. Vůbec nevím jak na to. Děkuji
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 0:14

Maci_K (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
PDP je v zálohách přece jednoduší než "běžné" DPH. Prostě vystavíte daňový doklad jako kterýkoliv jiný s PDP a odečtete částku za zaplacenou zálohu.
V základu budete mít částku za práce, nikoliv nulu. A k tomu si spárujete tu již uhrazenou zálohu.
Ta zaplacená záloha není zdanitelným plněním. Až ta konečná faktura je daňovým dokladem.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 14:51

Iveta852 (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
Děkuji
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 14:58

Iveta852 (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
daňovou fakturu mám již v programu vystavenou v základu mám konečnou částku, jak to mám nyní spárovat s tou zálohovou fakturou, která je již celkovově uhrazena, děkuji
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:02

alen1 (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
Musíte na daňovém dokladu odečíst celou zaplacenou zálohu.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:15

Iveta852 (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
Právě když toto udělám hned je v základu daně nula a nikde se to nebude vykazovat ve formulářích na PDP.A to mě přijde špatně.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:20

Maci_K (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
Tak děláte něco špatně. Ve faktuře musíte mít dvě položky - jedna plusem a druhou mínusem tu zaplacenou zálohu. Nevím, v jakém programu účtujete, ale ty položky si musíte odlišit členěním DPH - u první musíte mít někde kolonku na označení , že jde o PDP a u té zálohy budete mít, že nevstupuje do DPH.
Budete si ale asi muset vyhodit z účetnictví ten první daňový doklad, který jste vystavila na zaplacenou zálohu, abyste to neměla pak c účetnictví a v DPH dvakrát, jestli se vyjadřuji srozumitelně.
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:21

alen1 (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
vykazování je na základě "členění DPH"
Zálohu odpočítáváte bez jakéhokoliv vyčísleného DPH,
ve faktuře na DD však uvedete sazbu DPH (např. 21%), i když se to podle zákona nemusí a smažete vyčíslené DPH a uvedete větu "daň odvede zákazník".
Máte asi problém z nastavením základních funkcí programu. Co máte za program?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:16

Maci_K (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
V končené faktuře odečtete celou zaplacenou zálohu. Budete tam mít položky např.
stavební práce...... 20.000
uhrazená záloha .... - 20.000 (do poznámky napsat třeba datum úhrady)
celkem k úhradě ...0

M
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:20

Iveta852 (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
zkusím to nyní ještě jednou :-)
mám opět přepsáno, ale na výkazech pro FU ohledně přenesené daňové povinosti to není! To tak má být?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:23

Maci_K (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
No a není to právě tím, že jste již daňový doklad vystavila na tu zaplacenou zálohu? Musíte mít správně označeno, že jde o PDP, pak se vám to musí někde ukázat. Účtuji v Pohodě, a tam je to krásně přehledné, dohledatelné...
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:29

Iveta852 (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
zálohovou fakturu mám jako zálohovou....
nyní vystavuji daňovou fakturu s odečtením zálohy, jinou doklad jsem k tomu více nevystavovala.
Já účtuji v účtu Halbrstat, tak nevím....
mohla bych vám ji zaslat emailem jestli ji mám dobře vystavenou?
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
4. 5. 2014 15:46

Maci_K (neregistrovaný)

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
Aha, tak tohle účto vůbec neznám, slyším poprvé :-)
Tak "papírově" na té faktuře není co zkazit, spíš jde o to, abyste to měla vy v DPH a v SH v pořádku.
pokud chcete, můžete marcela.berkova@seznam.cz
- Skok na další nový názor. K navigaci lze použít i klávesy N pro následující a P pro předchozí nový názor
5. 5. 2014 6:00

EvaCe

Re: Zálohová faktura pro s.r.o.
Už jsem se setkala s programem, které neuměl na jedné faktuře dva "odlišné" způsoby DPH.
Vizuálně pro zákazníka je ta faktura dobře, ale nenačetla se do podkladů pro dph, takže jsme se naučila to obcházet - prostě ten rozdíl ze zálohy dát do přiznání DPH ručně - určitě Váš program umožňuje vstup do přiznání pomocí např. "ostatní případy dph"
a do evidence pro RPDP také lze vstoupit.