Vlákno názorů k dotazu Výrobky do i mimo EU, fakturace do EU od alli - Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do...

Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do E
proformy do přiznání nevstupují, až konečná faktura, takže snad máte přehled, jaká částka z konečné faktury je vývoz do ř. 22 a jaká je dodání zboží do ř. 20

Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do E
Budete se divit, ale podle podkladů, které na fakturaci dostávám, to nepoznám :). Ale rozumím, co tím myslíte. Ale hodnotu vývozu si finančáci kontrolují z JSD podle statistické hodnoty a tolerují určitý rozdíl kvůli kurzu. Prostě mi pořád není jasné, jakou částku odečíst z ř. 20, když do vývozu můžu dát jen hodnotu z proforem. Jiné by to bylo, kdyby byly ceny v proformách stejné jako ve faktuře. To bych si spočítala odeslané kusy mimo EU (podle JSD) za daný měsíc vynásobila cenou a kurzem a dala do ř. 22 a tutéž částku odečetla z ř. 20, ale když např. za červen bude hodnota faktury na švédsko 10.000 Eur, z toho 9.000 Eur bude za výrobky do EU a 1000 Eur mimo EU, např. 10 ks za 100 Eur, hodnota za proformy bude 10 ks za 10 Eur, tj. pouze 100 Eur. Takže podle účetního programu (počítejme kurz 27) ř. 20 270.000 Kč, proformy 2.700 Kč = půjde na ř. 22. Kdyby byla cena stejná i v prof., ř. 22 27000 Kč a ř. 20 270000-27000=243000 Kč. Ale když ceny nejsou stejné?

Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do E
pokud vám nikdo není schopný dát pořádné podklady k fakturaci - počet kusů a ceny, tak tady vám těžko někdo poradí, jak to udělat, abyste neměla problémy s FÚ

Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do E
To jsme se nepochopily, já si to samozřejmě zjistím, ale s kolegy je to někdy těžké :) (To, že to nezjistím z jejich evidence jsem myslela v nadsázce). Mohla byste mi, prosím, poradit ohledně příkladu, který jsem napsala, jak to nejlépe vyřešit? Děkuji

Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do E
é by to bylo, kdyby byly ceny v
>>>proformách
>>>stejné jako ve faktuře. To bych si spočítala
>>>odeslané
>>>kusy mimo EU (podle JSD) za daný měsíc vynásobila
>>>cenou
>>>a kurzem a dala do ř. 22 a tutéž částku odečetla z ř.
>>>20, ale když např. za červen bude hodnota faktury na
>>>švédsko 10.000 Eur, z toho 9.000 Eur bude za výrobky
>>>do
>>>EU a 1000 Eur mimo EU, např. 10 ks za 100 Eur,
>>>hodnota
>>>za proformy bude 10 ks za 10 Eur, tj. pouze 100 Eur.
>>>Takže podle účetního programu (počítejme kurz 27) ř.
>>>20
>>> 270.000 Kč, proformy 2.700 Kč = půjde na ř. 22.
>>>Kdyby byla cena stejná i v prof., ř. 22 27000 Kč a
>>>ř. 20
>>> 270000-27000=243000 Kč. Ale když ceny nejsou stejné?
>>pokud vám nikdo není schopný dát pořádné podklady k
>>fakturaci - počet kusů a ceny, tak tady vám těžko
>>někdo
>>poradí, jak to udělat, abyste neměla problémy s FÚ
>To jsme se nepochopily, já si to samozřejmě zjistím,
>ale s kolegy je to někdy těžké :) (To, že to nezjistím
>z jejich evidence jsem myslela v nadsázce). Mohla
>byste mi, prosím, poradit ohledně příkladu, který jsem
>napsala, jak to nejlépe vyřešit? Děkuji
s tím vám bohužel neporadím
nerozumím tomu, proč neuvádíte do vývozních JSD skutečnou hodnotu, která by odpovídala konečné faktuře
to pak budete mít vždycky dost velký rozdíl mezi stat. hodnotou a tím, co uvedete do přiznání jako vývoz do ř. 22

Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do E
Šéf to tak má domluvené se švédskou firmou. Už to tak bylo domluvené, když jsem nastoupila. Ale proberu to s ním a snad ho přesvědčím, aby se do proforem dostaly skutečné ceny. V tom případě podle účetního softwaru sice dám všechno jako dodání zboží do EU (ř. 20), ale podle JSD zjistím proformy patřící do daného měsíce, tj. spočítám hodnotu ř. 22 a tu odečtu z ř. 20 (tyto dvě poslední opera budu muset ručně navést do formuláře Přiznání k DPH). Bude to tak správně? Ještě jednou Vám děkuji za odpověď a trpělivost.

Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do E
za proformy bude 10 ks za 10 Eur, tj. pouze 100 Eur.
>>>>>Takže podle účetního programu (počítejme kurz 27) ř.
>>>>>20
>>>>> 270.000 Kč, proformy 2.700 Kč = půjde na ř. 22.
>>>>>Kdyby byla cena stejná i v prof., ř. 22 27000 Kč a
>>>>>ř. 20
>>>>> 270000-27000=243000 Kč. Ale když ceny nejsou stejné?
>>>>pokud vám nikdo není schopný dát pořádné podklady k
>>>>fakturaci - počet kusů a ceny, tak tady vám těžko
>>>>někdo
>>>>poradí, jak to udělat, abyste neměla problémy s FÚ
>>>To jsme se nepochopily, já si to samozřejmě zjistím,
>>>ale s kolegy je to někdy těžké :) (To, že to
>>>nezjistím
>>>z jejich evidence jsem myslela v nadsázce). Mohla
>>>byste mi, prosím, poradit ohledně příkladu, který
>>>jsem
>>>napsala, jak to nejlépe vyřešit? Děkuji
>>s tím vám bohužel neporadím
>>nerozumím tomu, proč neuvádíte do vývozních JSD
>>skutečnou hodnotu, která by odpovídala konečné
>>faktuře
>>to pak budete mít vždycky dost velký rozdíl mezi
>>stat.
>>hodnotou a tím, co uvedete do přiznání jako vývoz do
>>ř. 22
>Šéf to tak má domluvené se švédskou firmou. Už to tak
>bylo domluvené, když jsem nastoupila. Ale proberu to s
>ním a snad ho přesvědčím, aby se do proforem dostaly
>skutečné ceny. V tom případě podle účetního softwaru
>sice dám všechno jako dodání zboží do EU (ř. 20), ale
>podle JSD zjistím proformy patřící do daného měsíce, tj.
>spočítám hodnotu ř. 22 a tu odečtu z ř. 20 (tyto dvě
>poslední opera budu muset ručně navést do formuláře
>Přiznání k DPH). Bude to tak správně? Ještě jednou Vám
>děkuji za odpověď a trpělivost.
podle mě by faktura měla mít 2 řádky - 1. vývoz zboží a 2. dodání zboží do EU s odkazem na ustanovení předpisu, že jde o osvobozené plnění
proto by i podklady měly být přesné- v okamžiku, kdy vyvážíte znáte kusy a určitě i cenu za jednotlivé vývozy
když budete mít přesně podklady, nebude pro vás problém udělat správně fakturu a přiznání k DPH

Re: Výrobky do i mimo EU, fakturace do E
Děkuji Vám za odpověď. Proberu to se šéfem a zavolám i na podporu účetního softwaru, i když tam si opravdu myslím, že bude problém. Když tak se ozvu, jak jsem dopadla. Ještě jednou děkuji a přeji Vám pěkný den.