Vlákno názorů k dotazu Plyn - dohadná od mirka..p - Re: plyn - dohadná přijatá fakturacelkem ...
-
mirka..p (neregistrovaný)
Re: plyn - dohadná
přijatá faktura
celkem 8.046,59 502/321
odečet zálohy - 11.570 314/321
+ interní doklad s vyrovnáním dohadu -4097 502/389
a nebo rovnou na faktuře vypořádáte dohad
do nákladů (8046.59-4097) 3.949,59 502/321
vyrovnání dohadu 4.097,00 389/321
odpočet zálohy - 11. 570 314/321 -
Re: plyn - dohadná
Děkuji, ale stejně jsem do toho zamotná, napíšu celkovou fakturu:
spotřeba celková 32228,33 , dph 6767,95, celkem 38996,28
přijaté platby -11570,30, -2429,70, -14000,-
rozdíl ke zdanění 20658,03 4338,25 24996,28
z toho spotřeba do konce roku 8046,59 bez dph, spotřeba roku 2014 24181,74 bez dph. a na účtě 389- 4097, a na 314 - 11570,30
normálně bych účtovala první řádek 502,343/321
druhý řádek -314,-343/-321
tím je vyrovnaný účet 314 na dph zbyde rozdíl ke zdanění 4338,25, na 321 zbyde 24996 k úhradě, a ted mám účet 502 : 32228,33 kč a účet 389: 4097kč
a pak zaúčtji tedy částku 4097 z 389/ 502 a účet 389 se vynuluje a na spotřebě mi zůstane 28 131,33, protože odhad byl menší než skutečnost. takže v letošní spotřebě budu mít víc o ten rozdíl, to je dobře??? Moc děkuji za trpělivost
