Re: Opravný daňový doklad.
Pokud Váš odběratel fakturu přijmul a i on uznal PDP, nemusíte dělat nic. Pokud ji přijmul a teprve nyní reklamuje, přesvědčte ho. viz. zákon o DPH §92e, odst. 2
Re: Opravný daňový doklad.
možná byste měla uvést, o jaké plnění se jedná - zda nelze přesně určit, zda jde o stavební práce nebo jde např. o opravu movité věci, kde PDP být nemá
Re: Opravný daňový doklad.
Jedná se elektroinstalatérské práce na opravě autobusu v roce 2013. Nejedná se o PDP,není to stavební činnost. Bohužel omylem jsme vystavili bez daně. / špatně/. Byly vystaveny dvě faktury a dva dobropisy. Vše bez DPH. Mělo být s DPH. Nyní jsme měli kontrolu, kde nám dodanili DPH na dvou fakturách, ale na dobropisech ne. Tam nám bylo řečeno, že si to máme u těch dobropisu nárokovat nyní v přiznání k DPH. Já bych chtěla poslat opravné doklady na všechny 4 faktury. To co nám FU dodanilo by nám měl odběratel zaplatit na základě těch ODD. O tom,že faktury byly vystaveny špatně věděli, ale nevrátli nám je zpět. Teď si nejsem jistá, jak ty doklady vystavit. Děkuji
Re: Opravný daňový doklad.
Jedná se vystavené první dvě faktury týkající se těch elektroinstalačních prací na autobuse. Bylo tam asi něco špatně provedené. Odběratel reklamoval a na základě toho byly vystaveny dva dobropisy.
Re: Opravný daňový doklad.
Tak ještě jednou. Na elektro práce, byly nejprve vystaveny v roce 2013, 2 řádné faktury bez DPH. Měly být s SPH. Po reklamaci provedených prací a zaplacení těch dvou faktur odběratelem, byly napsány 2 ODD, také v roce 2013 a také bez DPH. Měly být s DPH.
Re: Opravný daňový doklad.
2 x OD na ty dvě chybně vystavené faktury v PDP: - DZ v PDP -311/-6.. + DZ + DPH 311/6..,343 ____________ = DPH k úhradě (uhradí vám odběratel) 221/311 a půjde jen do účetnictví , Ne už do Přiznání k DPH, protože FÚ vám DPH už doměřil a vy DPH uhradili FÚ 343/221
2x ODD na dva chybné ODD v PDP: +DZ v PDP 311/6.. - DZ - DPH -311/-6.., -343 ____________ = - DPH měli byste vrátit odběrateli 311/221 a u FÚ si nárokovat přes Dodatečné přiznání k DPH (§43) až bude mít tento ODD odběratel a vrácené DPH od FÚ zaúčtujete 221/343 Vzájemné úhrady DPH mezi vámi a odběratelem můžete řešit i zápočtem a odběratel by pak vám uhradil jen rozdíl na účtě 311.
Re: Opravný daňový doklad.
Paní Danielo, děkuji za potvrzení mé doměnky, ale nebyla jsem si vůbec jistá zda to tak má být. Ještě jednou díky a přeji pěkný den. Marta
