Re: plátce DPH od 8/14 - fa bez DPH?
>Dobrý den, > >kamarádka dnes zjistila, že se stala 10.8. plátce DPH >- nevyzvedla si zprávu z datové schránky. > >Faktury vystavuje na začátku následujícího měsíce tj. >vystavila fa za srpen v 9/14 a za září v 10/14 a >samozřejmě bez DPH. > >Prosím jak "zprocesovat"? > >Musí vystavit "dobropisy" k těmi dvěma fa, kde mělo >být DPH a vystavit "daňové doklady" zpětně nebo s >aktuálním datem?
Vystavila bych vrubopisy ....prvně bych to telefonicky domluvila s odběratelem. > >Může jako plátce DPH vystavovat faktury až další >měsíc? Tj. za říjen až v listopadu?
Může vystavovat do 15 dnů od DUZP, ale DPH musí odvést ve správném měsíci.
DUZP 31.10.2014 Vystavení 15.11.2014
DPH odvést za 10/2014 ....( termín 25.11.2014) > >Moc děkuji. >
Re: plátce DPH od 8/14 - fa bez DPH?
**** děkuji Vám za pomoc.
Vrubopisy zkusíme domluvit - jestli chápu správně, pak by se vrubopisy vystavily s aktuálním datem a DUZP dnem zjištění? Tedy oprava vrubopisem se provádí ve zdaňovacím období, kdy byla provedena oprava?
Moc děkuji za trpělivost. Ještě jsem to nikdy neřešila :-(
Re: plátce DPH od 8/14 - fa bez DPH?
Ne nevyhne se tomu, ...ať tam namastí jaké chce datumy ...DUZP takže udělat DP k DPH za 9/2014 a10/2014 ...doplatit DPH a dostane penále ....odběratel si uplatní až datem vystavení .
pro přiblížení : 1.případ: Vystavíte špatně fakturu ( váš případ) je DUZP Opravného daň. dokladu stejné jako původní doklad.
2: případ Vystavíte správně fakturu, ale po 3 měsících se domluvíte že kvalita neodpovídala ceně a vystavíte opravný daňový doklad - DUZP v tomto případě je den dohody , kdy jste si odsouhlasili slevu.
