Re: DPH
jo jasně :) ono toho bylo víc ale s tímhle jsem si už nebyla jista :) takže jak si to myslím já. Ještě trošku dotaz, u toho všeho je ZD 100 000 a někdy si nejsem jista jestli to je tedy ZD 100 000 a nebo už je to cena s daní. 1) ř. 3 ZD 82 640, ř. 40 odpočet v plné výši 17 360 2) ř. tady fakt nevím a ř. 40 odpočet v plné výši 21 000 3) to bych řekla že nikam 4) ř. 3 ZD 100 000, ř. 43 odpočet v plné 21 000 5) ř. 21 100 000 6) není předmětem DPH 7) není předmětem DPH 8) ř. 1 ZD 100 000 a ř. 41 21 000 v plné vyši
Re: DPH
>>>Prosím o radu k pár daňovým příkladům ohledně DPH. >>>Nejsem si jistá do kterého řádku daňového přiznání to >>>zařadit a jsou to: >>>1. pořízení zboží z Rakouska od rakouské osvobozené >>>osoby >>>2. nákup pohonných hmot od tuzemského plátce >>>3. pořízení nábytku pro vybavení kanceláře jednatele >>>společnosti od italské ORD >>>4. poskytnutí zálohy na zboží tuzemskému plátci >>>(daňový doklad k této záloze má k dispozici) >>>5. poskytnutí přepravních služeb z AT do CZ pro >>>italskou ORD >>>6. Sankce za pozdní úhradu faktury zaplacená >>>obchodním >>>partnerem >>>7. Přijatá vratná kauce na pronájem stavby od >>>tuzemského plátce >>>8. Přijatá záloha na poskytnutí auditorských služeb >>>tuzemskému plátci. >> >>Napište řádky dle sebe, pak se vyjádříme. >>Ale domácí úkoly za Vás řešit nebudeme. >> >jo jasně :) ono toho bylo víc ale s tímhle jsem si už >nebyla jista :) takže jak si to myslím já. Ještě >trošku dotaz, u toho všeho je ZD 100 000 a někdy si nejsem >jista jestli to je tedy ZD 100 000 a nebo už je to >cena s daní. >1) ř. 3 ZD 82 640, ř. 40 odpočet v plné výši 17 360 - od soby reg. k DPH v EU ř. 3 a 43 >2) ř. tady fakt nevím a ř. 40 odpočet v plné výši 21 >000 - pokud pro ek. činnost ř. 40 >3) to bych řekla že nikam - pořízení zboží od osoby reg. k DPH ř. 3 a 43 (pokud budete dávat do DM, apk i ř. 47) >4) ř. 3 ZD 100 000, ř. 43 odpočet v plné 21 000 - od tuz. plátce snad do ř. 40 >5) ř. 21 100 000, ano a SH kód 3 >6) není předmětem DPH >7) není předmětem DPH >8) ř. 1 ZD 100 000 a ř. 41 21 000 v plné vyši - a proč do ř. 41? jde snad o přijatou platbu, takže pouze ř. 1
Re: DPH
děkuji za odpověď, jen u těch pohonných hmot, majitel osobní vůz používá také pro soukromé účely, poměrný koeficient byl stanoven na 60 %. Takže to dam v hodnotě 21 000 do ř. 40 nebo dam v hodnotě 16 590? a ten základ daně dám tedy do kterého řádku?
Re: DPH
>>>>>Nejsem si jistá do kterého řádku daňového přiznání to za pozdní úhradu faktury zaplacená >>>>>obchodním >>>>>partnerem >>>>>7. Přijatá vratná kauce na pronájem stavby od >>>>>tuzemského plátce >>>>>8. Přijatá záloha na poskytnutí auditorských služeb >>>>>tuzemskému plátci. >>>> >>>>Napište řádky dle sebe, pak se vyjádříme. >>>>Ale domácí úkoly za Vás řešit nebudeme. >>>> >>>jo jasně :) ono toho bylo víc ale s tímhle jsem si už >>>nebyla jista :) takže jak si to myslím já. Ještě >>>trošku dotaz, u toho všeho je ZD 100 000 a někdy si >>>nejsem >>>jista jestli to je tedy ZD 100 000 a nebo už je to >>>cena s daní. >>>1) ř. 3 ZD 82 640, ř. 40 odpočet v plné výši 17 360 - >>>od soby reg. k DPH v EU ř. 3 a 43 >>>2) ř. tady fakt nevím a ř. 40 odpočet v plné výši 21 >>>000 - pokud pro ek. činnost ř. 40 >>>3) to bych řekla že nikam - pořízení zboží od osoby >>>reg. k DPH ř. 3 a 43 (pokud budete dávat do DM, apk i >>ř. 47) >>>4) ř. 3 ZD 100 000, ř. 43 odpočet v plné 21 000 - od >>>tuz. plátce snad do ř. 40 >>>5) ř. 21 100 000, ano a SH kód 3 >>>6) není předmětem DPH >>>7) není předmětem DPH >>>8) ř. 1 ZD 100 000 a ř. 41 21 000 v plné vyši - a >>>proč >>>do ř. 41? jde snad o přijatou platbu, takže pouze ř. >>>1 > >děkuji za odpověď, jen u těch pohonných hmot, majitel >osobní vůz používá také pro soukromé účely, poměrný >koeficient byl stanoven na 60 %. Takže to dam v hodnotě >21 000 do ř. 40 nebo dam v hodnotě 16 590? a ten >základ daně dám tedy do kterého řádku? do ř. 40 jen tu část pro služební jízdy (základ pro poměrnou část a poměrná část DPH)
