Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
Děkuji za reakci. Faktur je více z: 26.9., 11.9., 1.8., 28.7., 25.7., 22.7., 22.7., 18.8., 19.8., 19.8., 2.9. Všechny jsou placeny hotově a zboží je odebráno tentýž den. Kurz pro přijaté faktury je denní, kurz v pokladně je měsíční.
Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
správně jste měla udělat reverse charge na základě úhrad, i když jste neměla daňový doklad - viz §25 odst. 1 ZDPH sankce by vám dle §104 ZDPH neměla hrozit, takže můžete dát do řádného přiznání kurzem ke dni vystavení DD možná vás FÚ vyzve k odstraněné pochybností, protože váš dodavatel vás určitě uvedl do svého souhrnného hlášení za 7,8 a 9/14 pokud máte problémy se zajištěním DD, tak byste měla udělat reverse charge na základě úhrady a dodacího listu vždy za období, do kterého spadá 15. den měsíce následujícího po měsíci, kdy bylo zboží pořízeno - viz 1. věta §25 odst. 1 ZDPH
Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
Děkuji vám za odpověď. Moc jste mi pomohl a velmi si všech rad zde na diskuzi vážím. Když píšete - mohu dát do řádného přiznání - jsme čtvrtletní plátci DPH - to znamená, že mohu zahrnout do přiznání za IV.Q.?
Re: DUZP u faktur z EU - moc prosím
Dobrý den ještě jednou, tak jsem nevydržela a zavolala správce daně jak se na to dívá FÚ. Paní správkyně daně mi doporučila udělat dodatečné daňové přiznání, protože jak píšete, neseděly by jim částky ze souhrnného hlášení a následovala by pravděpodobně kontrola, případně žádost o doložení faktur.
Jen už jsem se tedy nezeptala jakým kurzem mám tyto faktury do dodatečného přiznání přijmout. Předpokládám, že je to kurz ke dni vystavení DD? Děkuji.
