Vlákno názorů k dotazu Nákup a prodej zboží - zahraničí od Jana N. - Re: nákup a prodej zboží - zahraničí pokud pořizujete...
-
Jana N. (neregistrovaný)
Re: nákup a prodej zboží - zahraničí
pokud pořizujete z EU, přijatá faktura od plátce bez daně, zboží zdaníte na ř. 3 a 43, služby na ř. 5 a 43
vydaná vaše faktura na ř. 20 bez daně za zboží do EU a souhrnné hlášení s přiznáním s kodem 0
vydadá faktura za služby do EU na ř. 21 bez daně a souhrnné hlášení s kodem 3 -
Re: nákup a prodej zboží - zahraničí
Moc děkuji. Zkoušela jsem to u přijatých faktur, pořízení zboží s plným nárokem na odpočet nebo se tam dává bez nároku na odpočet? A na řádek č. 3 se mi to nedostane, jsou tam pouze kolonky na základ daně pro základní a sníženou sazbu, takže se mi to nikde nepromítne? Bude to tedy jen v hlášení Intrastatu?
Ještě jednou moc děkuji. -
Jana N. (neregistrovaný)
Re: nákup a prodej zboží - zahraničí
u pořízení zboží z EU se vám to MUSI promítnout na ř. 3 odvod- základ daně a daň vedle v kolonce daň na výstupu
stejná částka základu daně a daně se vám MUSI promítnout na ř. 43 -odpočet základ daně a v plné výši.
stejný postup je i u pořízení služeb, ale to spadne do ř. 5-odvod a ř. 43 odpočet
u pořízení zboží ze třetích zemí zase základ na ř. 7-odvod a na ř. 43 odpočet -
Re: nákup a prodej zboží - zahraničí
Vybrala jsem typ DPH - pořízení zboží z členského státu - plný nárok, ale když je to od plátce, tudíž s 0 DPH, takže daň na výstupu 0 a nic se mi tam nepromítne. Když se dívám na sestavy, tak mi to spadá pod plnění, která nejsou předěmetem daně. Možná jsem vybrala štpatný typ DPH, ale je u toho napsaný ř.č. 3 pro základní sazbu, ř.č. 4 pro sníženou a pro osvobozené NE, takže řádek na to v DP pro DPH není. Už jsem z toho tatar, omlouvám se. -
Palajs (neregistrovaný)
Re: nákup a prodej zboží - zahraničí
Dobrý den,
moc se omlouvám, ale napsala jsem vám špatný typ, jelikož účtuji i dotace a tam to máme bez nároku na odpočet, tak v noci jsem to nějak přehlídla.
Vyberte typ - IPZ, pokud máte plný nárok, kdyby jste měla kráticí, tak musí vybrat jiný typ. Teď by se vám to tam mělo objevit. -
Re: nákup a prodej zboží - zahraničí
Já si říkala, jestli to nebude IPZ nakonec, to si teda zadám, a když účtuji tu přijatou fakturu, kde mám tedy uvedenou pouze částku bez DPH, tak to zaúčtuji jako kdyby ta částka byla základ daně a k tomu DPH 15 %, je to tak správně? Pak když se podívám, tak se mi to dostaně na řádek č. 4. Omlouvám se, že se ptám jak tatar, ještě jsem se s tím nesetkala a nechci v tom udělat chybu. Moc děkuji za radu a za pochopení :-)
