Re: Přefakturace zboží
takže zboží je ve skladě u obou firem? dodatečné přiznání k DPH mínus ř. 3 a 43 (někdo možná bude radit opravu v řádném, ale firma B vůbec nemá nárok na odpočet-nedošlo k plnění) prodej bych také dala do dodatečného s DPH (žádné osvobození nemůžete uplatnit - prodej plátce plátci v tuzemsku
Re: Přefakturace zboží
Jenže firma B to zboží již prodala zákazníkovi a to v únoru. Nešlo by jenom udělat opravné mínus ř.3 a 43 a to zboží z firmy A přefakturovat do firmy B?
Re: Přefakturace zboží
přefakturace zboží nebyla možná ani ve starém znění, dle §36 odst. 11 ZDPH se může fakturovat bez DPH, pokud zboží zajistíte jménem a na účet odběratele - ale to není váš případ firma A musí prodat firmě B, a to před tím, než ho firma B prodala jinam pokud to bylo v únoru, tak nemusíte dělat dodatečné usoudila jsem, že to bylo dříve než v únoru z toho, že zmiňujete opravné přiznání a lidé si často pletou opravné a dodatečné a pak máte příjem na sklad s nějakým datem a ten by měl korespondovat s DUZP na faktuře od firmy A
Re: Přefakturace zboží
>>>>>>>Dobrý den, prosím o radu v následující situaci. >>>>>>>Dělám dvou firmám daňové přiznání, ( jeden jednatel a >>>>>>>podobná činnost) přes rok si doklady dělají interně. >>>>>>>Při dokladové inventuře jsem objevila, že jedna >>>>>>>faktura >>>>>>>z EU byla zanesena do obou dvou firem. Ve společnosti >>>>>>>A je správně. Ve společnosti B nemá být (fakturační >>>>>>>údaje a DIČ je společnosti A), ale zboží z faktury >>>>>>>společnost B již vyfaktrurovala. >>>>>>>Mužu udělat opravné přiznání firmy B, kde odečtu >>>>>>>fakturu z EU >>>>>>>a z firmy A udělám přefakturaci zboží ? (a jakou >>>>>>>použiji částku může bez DPH? >>>>>>>Moc děkuji za odpověd!!!!! >>>>>>jakože B prodala něco, co nebylo její? >>>>>Ano zboží bylo na druhou firmu. Sklady B. Jednatel to >>>>>bohužel moc rozlišuje. Mají ještě stejnou provozovnu. >>>>takže zboží je ve skladě u obou firem? dodatečné >>>>přiznání k DPH mínus ř. 3 a 43 (někdo možná bude >>>>radit >>>>opravu v řádném, ale firma B vůbec nemá nárok na >>>>odpočet-nedošlo k plnění) >>>>prodej bych také dala do dodatečného s DPH (žádné >>>>osvobození nemůžete uplatnit - prodej plátce plátci v >>>>tuzemsku >>>Jenže firma B to zboží již prodala zákazníkovi a to v >>>únoru. >>>Nešlo by jenom udělat opravné mínus ř.3 a 43 >>>a to zboží z firmy A přefakturovat do firmy B? >>přefakturace zboží nebyla možná ani ve starém znění, >>dle §36 odst. 11 ZDPH se může fakturovat bez DPH, >>pokud >>zboží zajistíte jménem a na účet odběratele - ale to >>není váš případ >>firma A musí prodat firmě B, a to před tím, než ho >>firma B prodala jinam >>pokud to bylo v únoru, tak nemusíte dělat dodatečné
>Moc se omlouvám, že jsem nenapsala rok únor 2014. A ještě zboží zaplatila firma B.
