Vlákno názorů k dotazu Dodanit ano nebo ne? od Jana N. - Re: dodanit ano nebo ne? copak marnýnájezd jsou stavební...

Re: dodanit ano nebo ne?
A nemáte s nimi ještě nějaké další neuhrazené plnění v režimu PDP ?
Že by vám "opravili" jen text na chybném DD v PDP na plnění v PDP, vy si mohli uplatnit +-DPH a na ten marný nájezd by vám vystavili správnou fakturu bez zd. plnění? O ten "opravený" DD byste si ponížili pak skutečné plnění v PDP.

Re: dodanit ano nebo ne?
>>>>>>>Dobrý den, prosím o radu,
>>>>>>>obdrželi jsme fa za marný nájezd - nejedná se zdan.
>>>>>>>plnění, proto fa by měla být bez DPH - ale dodavatel
>>>>>>>ji
>>>>>>>vystavil v režimu přenesené povinnosti - takže ji
>>>>>>>patrně nahlásil na Fú. Snažila jsem se s ním domluvit
>>>>>>>aby
>>>>>>>fa opravil ale nepodařilo se. Jak mám postupovat když
>>>>>>>vím, že bych neměla zaúčtovat dodanění ale na fú mají
>>>>>>>hlášení?
>>>>>>>Díky za Váš čas a radu.
>>>>>>

>>>>
>>>>Nesprávně vystavený DD v PDP nedávat do účetnictví,
>>>>vrátit dodavateli, NEPLATIT a s dodavatelem ať si to
>>>>vyřídí FÚ.
>>>>Vy si počkejte na správně vystavenou fakturu bez zd.
>>>>plnění, kterou si teprve zaúčtujete a dodavateli
>>>>zaplatíte.
>>>jenomže ta fa už je uhrazená - co když ji zaúčtuji
>>>normálně a nebudu dodaňovat? Hrozí mi nějaké penále
>>>kromě dotazu na objasnění z Fú?
>>
>>Protože je faktura uhrazena, tak dodavatel už nechce
>>opravit. Příště chybně vystavenou fakturu neplatit,
>>pak
>>s vámi dodavatel bude nucen jednat a opravit.
>>O DD v PDP nemůžete účtovat "normálně", musíte udělat
>>+DPH (odvést FÚ) a na -DPH nemáte při chybném
>>vystavení nárok. Výpis z evidence byste jako odběratel
>>u DD v
>>PDP musel udělat. FÚ by nic nenamítal, ale pro vás by
>>to bylo o DPH 21% dražší. To mi nepřijde jako dobrý
>>nápad.
>A nemáte s nimi ještě nějaké další neuhrazené plnění v
>režimu PDP ?
>Že by vám "opravili" jen text na chybném DD v PDP na
>plnění v PDP, vy si mohli uplatnit +-DPH a na ten marný
>nájezd by vám vystavili správnou fakturu bez zd.
>plnění? O ten "opravený" DD byste si ponížili pak skutečné
>plnění v PDP.
moc díky za Váš čas - no nemáme - ono nejde o velkou částku - 9 500,-- Kč ale nemám ráda nesrovnalosti ani u malých částek. Ať Vás zbytečně nezdržuji - co mi radíte teď už to musím nějak zaúčtovat - přišla jsme na to v rámci účetní závěrky

Re: dodanit ano nebo ne?
>>>>>>>Dobrý den, prosím o radu,
>>>>>>>obdrželi jsme fa za marný nájezd - nejedná se zdan.
>>>>>>>plnění, proto fa by měla být bez DPH - ale dodavatel
>>>>>>>ji
>>>>>>>vystavil v režimu přenesené povinnosti - takže ji
>>>>>>>patrně nahlásil na Fú. Snažila jsem se s ním domluvit
>>>>>>>aby
>>>>>>>fa opravil ale nepodařilo se. Jak mám postupovat když
>>>>>>>vím, že bych neměla zaúčtovat dodanění ale na fú mají
>>>>>>>hlášení?
>>>>>>>Díky za Váš čas a radu.
>>>>>>

>>>>
>>>>Nesprávně vystavený DD v PDP nedávat do účetnictví,
>>>>vrátit dodavateli, NEPLATIT a s dodavatelem ať si to
>>>>vyřídí FÚ.
>>>>Vy si počkejte na správně vystavenou fakturu bez zd.
>>>>plnění, kterou si teprve zaúčtujete a dodavateli
>>>>zaplatíte.
>>>jenomže ta fa už je uhrazená - co když ji zaúčtuji
>>>normálně a nebudu dodaňovat? Hrozí mi nějaké penále
>>>kromě dotazu na objasnění z Fú?
>>
>>Protože je faktura uhrazena, tak dodavatel už nechce
>>opravit. Příště chybně vystavenou fakturu neplatit,
>>pak
>>s vámi dodavatel bude nucen jednat a opravit.
>>O DD v PDP nemůžete účtovat "normálně", musíte udělat
>>+DPH (odvést FÚ) a na -DPH nemáte při chybném
>>vystavení nárok. Výpis z evidence byste jako odběratel
>>u DD v
>>PDP musel udělat. FÚ by nic nenamítal, ale pro vás by
>>to bylo o DPH 21% dražší. To mi nepřijde jako dobrý
>>nápad.
>A nemáte s nimi ještě nějaké další neuhrazené plnění v
>režimu PDP ?
>Že by vám "opravili" jen text na chybném DD v PDP na
>plnění v PDP, vy si mohli uplatnit +-DPH a na ten marný
>nájezd by vám vystavili správnou fakturu bez zd.
>plnění? O ten "opravený" DD byste si ponížili pak skutečné
>plnění v PDP.
moc díky za Váš čas - no nemáme - ono nejde o velkou částku - 9 500,-- Kč ale nemám ráda nesrovnalosti ani u malých částek. Ať Vás zbytečně nezdržuji - co mi radíte teď už to musím nějak zaúčtovat - přišla jsme na to v rámci účetní závěrky

Re: dodanit ano nebo ne?
V rámci ÚZ, to se týká dokladu z r.2014? A v Přiznání k DPH za 12/2014 (4.Q) to máte jak? A nejde o to jak zaúčtovat, ale kdo těch 21%DPH ve výši 1.995 Kč za chybu dodavatele zaplatí?
(odběratel, účetní,..)

Re: dodanit ano nebo ne?
no napadlo mě to naúčtovat domu dodavateli a nebo bych to prostě odnesla já. Největší legrace je ta, že jsem si pěkně udělala dodatečná přiznání a to co jsem už "nepotřebovala" do roku 2014 jsem uplatnila v únoru protože jsme měli velkou povinnost. Vždycky všem pomůžu a na mě potom nezbyde:-)

Re: dodanit ano nebo ne?
Stále jste mi ale neodpověděla na mou otázku:
DD v PDP musí být v Přiznání k DPH k DUZP = v roce 2014 a do toho přiznání v r.2014 byl tento chybný doklad zaevidován v Evidenci DPH jak?

Re: dodanit ano nebo ne?
>>>>>>>>>>O DD v PDP nemůžete účtovat "normálně", musíte
>>>>>>>>>>udělat+DPH (odvést FÚ) a na -DPH nemáte při chybném
>>>>>>vystavení nárok. Výpis z evidence byste jako
>>>>>>odběratel u DD v
>>>>>>PDP musel udělat. FÚ by nic nenamítal, ale pro vás by
>>>>>>to bylo o DPH 21% dražší. To mi nepřijde jako dobrý
>>>>>>nápad.
>>>>>A nemáte s nimi ještě nějaké další neuhrazené plnění
>>>>>v režimu PDP ?
>>>>>Že by vám "opravili" jen text na chybném DD v PDP na
>>>>>plnění v PDP, vy si mohli uplatnit +-DPH a na ten
>>>>>marný nájezd by vám vystavili správnou fakturu bez
>>>>>zd.
>>>>>plnění? O ten "opravený" DD byste si ponížili pak
>>>>>skutečné plnění v PDP.

>>>
>>>V rámci ÚZ, to se týká dokladu z r.2014? A v
>>>Přiznání
>>>k DPH za 12/2014 (4.Q) to máte jak? A nejde o to jak
>>>zaúčtovat, ale kdo těch 21%DPH ve výši 1.995 Kč za
>>>chybu dodavatele zaplatí?
>>>(odběratel, účetní,..)
>>no napadlo mě to naúčtovat domu dodavateli a nebo
>>bych
>>to prostě odnesla já. Největší legrace je ta, že jsem
>>si pěkně udělala dodatečná přiznání a to co jsem už
>>"nepotřebovala" do roku 2014 jsem uplatnila v únoru
>>protože jsme měli velkou povinnost. Vždycky všem
>>pomůžu
>>a na mě potom nezbyde:-)
>
>Stále jste mi ale neodpověděla na mou otázku:
>DD v PDP musí být v Přiznání k DPH k DUZP = v roce
>2014 a do toho přiznání v r.2014 byl tento chybný doklad
>zaevidován v Evidenci DPH jak?

omlouvám se - mám ho v dodatečném přiznání za květen - a jak dodělávám závěrku tak jsem ten doklad u toho měla přiložený s veškerou korespondencí - přiznám se trochu jsem zapomněla a možný nárok na odpočet jsem si už "vyházela" do ostatních přiznání.

Re: dodanit ano nebo ne?
Takže ten doklad vlastně ještě v žádném přiznání nemám

Re: dodanit ano nebo ne?
A FÚ se po Výpisu z evidence ještě nesháněl?
Tak když mu nechyběl doteď, za sebe bych naúčtovala do r. 2014 marný výjezd dohadem ID 548/389 a DPH bych nechala i s dokladem v PDP ještě odležet, tzn., že bych ho neřešila.
Na dodatečné přiznání k DPH času dost.
Ještě zbývá ta nešťastná úhrada, kterou máte zřejmě 321/221 asi do dokladové inventarizace účtu 321 s pozn., že bylo uhrazeno a čeká se na správně vystavenou fakturu. Třeba vám ji dodavatel ještě vystaví až se FÚ probudí. Ale konečné rozhodnutí je na vás.

Re: dodanit ano nebo ne?
Paní Danielo moc moc Vám děkuju - a nevadí, že bych účtovala dohad i když tu fa mám? Ten dodavatel je OSVČ takže už asi podal přiznání, ale mohl by vystavit ODD v roce 2015 - může dát DUZP 5/2014? podal by dodatečné do 5/2014 a novou fa - byla by ve výsledku nula a bylo by to z hlediska DPH dobře. Nebo bych mohla místo 321 naúčtovat zálohu 314.

Re: dodanit ano nebo ne?
Při účtování bych se držela skutečnosti:
Tzn. nechala na účtu 321, protože vy jste platili fakturu, ne zálohu a až následně při kontrole jste přišli na to, že faktura byla chybně vystavena v PDP. (Podložit nejlépe písemnou korespondenci s dodavatelem o vystavení správné faktury).
OSVČ to má z hlediska DPFO dobře a z hlediska DPH nesprávně podal Výpis z evidence jako dodavatel.
Stát ani na jedné straně, ani v dani z příjmů ani v DPH, ošizen nebyl. ODD může OSVČ vystavit i v r. 2015 ( jeho chyba = dodatečné př. k DPH za 5/2014, vy nic, protože v DPH nemáte). Nová faktura bez zd. plnění a měli byste to dobře. Účet 389 proto, protože vy nemáte správnou fakturu.

Re: dodanit ano nebo ne?
Paní Danielo moc moc Vám děkuji za čas a za radu. Ať se Vám daří, musíte být velice šikovná

Re: dodanit ano nebo ne?
Takže jestli tomu dobře rozumím tak mám odvést 21% DPH, nedělat dodanění - abych si nenárokovala ale naúčtovat interním dokladem - vlastně to DPH odvedu za dodavatele?