Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
U osvobozených plnění nemáte nárok na odpočet DPH žádný. (tzn. že např. u oprav těchto pronajímaných prostor jste neměli nárok na odpočet DPH, ne že by tyto opravy měli vstoupit do koef.)
Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
ale když nám přišla hromadná faktura za údržbu, kde to nebylo vyčísleno. Nebo za energii i za vodu chodí celková částka na faktuře.
Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
Reagovala jsem na to, co jste napsala: "úpravy/opravy těch pronajímaných prostor" celková údržba - ano koef. energii, vodu nájemcům nepřefakturováváte? Dodatečné přiznání bylo za I. - III.Q 2014?
Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
Jsem vděčná za každou radu, nenapsala jsem to dost rozumně. Dodatečné jsem dělala za všechny 3 Q, protože jsem si to včas neuvědomila, že bych to měla rozdělit na plný a krácený nárok. Když fakturace ještě neproběhla.
Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
A není problém spíše v tom, že dodatečné se musí dělat za každé zdaňovací období , u vás Q, jednotlivě. Tzn. zvlášť za I.Q, zvlášť za II.Q a zvlášť za III.Q. Ne jedno dodatečné za tři Q dohromady. Ale možná jste to jen tak napsala, ale podáno bylo dobře.
Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
Já je podávala za každý Q zvlášť. Ale paní na FÚ mi nedokáže poradit. A že neví, proč jí to vyhazuje jako chybné. Mně jde o to, jestli jsem udělala správný postup, že i když v 1. a 2. Q nebylo na řádku 50 nic vykázáno, ale přesto jsem uváděla v kráceným nároku.
Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
>>>>>>>Prostory jsme pronajímali již od začátku r.2014, >>>>>>>takže >>>>>>>plnění bych měla krátit již od 1.Q i když fakturace >>>>>>>proběhla až na konci roku (fakturujeme pouze >>>>>>>dlouhodobý >>>>>>>pronájem). Na ve 4.Q jsem vypočítala vypořádací >>>>>>>koeficient. Jenže nejdříve jsem si to neuvědomila, že >>>>>>>bych >>>>>>>měla uvádět krácené plnění, tak jsem nyní udělala >>>>>>>dodatečné DP od 1.Q - 3. Q, kdy jsem plnění z plného >>>>>>>nároku >>>>>>>přesunula do kráceného nároku. Jenže uvádím krácený >>>>>>>nárok a na řádku 50 mám O, protože fakturace proběhla >>>>>>>až >>>>>>>v prosinci. A volala mi paní z FÚ, že jí to tam >>>>>>>nesedí. Tak nevím co s tím? >>>>>>>Může mi někdo poradit? .... >>>>>> >Já je podávala za každý Q zvlášť. Ale paní na FÚ mi >nedokáže poradit. A že neví, proč jí to vyhazuje jako >chybné. Mně jde o to, jestli jsem udělala správný >postup, že i když v 1. a 2. Q nebylo na řádku 50 nic >vykázáno, ale přesto jsem uváděla v kráceným nároku.
To by problém být neměl, alespoň si myslím. Zkuste si zadat cvičně vaše již podané dodatečné přiznání např. za I.Q do EPO a podívejte se do Protokolu chyb, jestli vám to bude hlásit nějakou chybu. Já to zkoušela a žádnou chybu mi to nehlásí, ale nevím jak přesně jste měla v dod. př. co uvedené. Pokud vám EPO žádnou chybu nenahlásí, měla byste to mít dobře a paní z FÚ si musí svůj problém vyřešit, ne ho přehazovat na vás.
Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
Právě že jsem to přes EPO dělala, zkusím to znova. Jestli jsem se někde nepřeklepla. Ale postup by měl být tedy správný ... Děkuji za ochotu a čas.
Re: Krácený koeficient DPH - spěchá
Tady Vám EPO nepomůže. ADIS porovnává všechny vyměřené DP za rok 2014 + bere v potaz i koeficient 2013 a toto EPO nezná. Takže i když EPO vezme vše bez chyb, pak v zadání do ADISu může být chyba. Ale v každém případě by měla říct paní z FÚ, v čem je chyba. Problém může být taky v tom, že dodatečné za 1 - 3 Q budou vyměřeny později než řádné za poslední Q. A řádné za 4.Q bylo bez chyby? To muselo být taky špatně, ne? Přece vypořádacím koeficeintem přepočíáváte celý rok, ta jste přepočítala 0 nebo už správné hodnoty? Pokud už správné hodnoty, tak o muselo hlásit chyby už v lednu. Nebo se mýlím?
