Vlákno názorů k dotazu Přenesená daňová povinnost od mirka..p - Re: přenesená daňová povinnost rozdíl čeho?

Re: přenesená daňová povinnost
rozdíl čeho?

Re: přenesená daňová povinnost
ve smlouvě je buď prodej zboží, pak s daní nebo pokládka včetně dodání zboží, to pak v režimu nebo ne?

Re: přenesená daňová povinnost
Ano právě, fakturovala bych vše v PDP.

Re: přenesená daňová povinnost
Cena za pokládku hřiště byla určena ve smlouvě na 371 990,-Kč bez DPH.
V březnu jsem fakturovala dílčí fakturu prodej trávy 150 000,- Kč bez DPH + 21%DPH. Po dokončení a převzetí díla se může dofakturovat rozdíl, tj. 221 990,-Kč bez DPH.

Re: přenesená daňová povinnost
ale celá smlouva je materiál + práce, to spolu souvisí, není jedno s daní a druhé bez daně,jedno bez druhého nejde, materiál nedodává jiná firma a práci také jiná.
celá zakázka, materiál + práce měla a má být v režimu přenesení,

Re: přenesená daňová povinnost
Souhlas s JanouN, nelze takto rozdělit, znamená to opravit ODD původní fakturaci a celé v režimu přenesení.

Re: přenesená daňová povinnost
udělala bych na původní plnění s daní opravný DD a dodatečné přiznání k DPH jen na rozdíly, následně k tomu nový výpis z evidence jako dodavatel